Specjalizacja w grawerze na metalu, drewnie, szkle i skórze.
Oferowanie ekspresowych realizacji grawerunku.
Wsparcie podczas projektowania i realizacji zamówień.
Szeroki asortyment uproszczonych prezentów na różne okazje.
Lokalizacja stacjonarna w Gdańsku oraz możliwość zamówień online.
ZAGRAWEROWANI to firma specjalizująca się w grawerowaniu różnorodnych przedmiotów od dekady. Jej siedziba zlokalizowana jest w Gdańsku, gdzie klienci mogą skorzystać z usług na miejscu lub zamówić grawerowanie online. W ofercie znajdują się grawer na metalu, drewnie, szkle oraz skórze, co umożliwia tworzenie unikalnych i spersonalizowanych produktów. Klientom oferowane są różnorodne usługi, w tym ekspresowe grawerowanie, co pozwala na szybkie wykonanie zamówień. ZAGRAWEROWANI wyróżnia się podejściem do obsługi klienta oraz indywidualnym wsparciem na każdym etapie realizacji zamówienia – od projektowania graweru po finalizację całości. Cieszy się wieloma pozytywnymi opiniami, co potwierdza jej renomę na rynku grawerunku. W asortymencie można znaleźć m.in. pióra, statuetki, karafki oraz przedmioty zapakowane w dedykowane zestawy na różne okazje, takie jak chrzest, ślub czy imieniny. Dzięki długiemu doświadczeniu i zadowoleniu klientów, ZAGRAWEROWANI stało się synonimem jakości i profesjonalizmu w obszarze grawerowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zagrawerowani osiągnęła 189 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 873 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 318 zł.
Zysk netto wyniósł 11 555 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 873 zł w 2024 roku.
• 177 592 zł w 2023 roku.
• 155 606 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 555 zł w 2024 roku.
• 37 157 zł w 2023 roku.
• 22 387 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zagrawerowani wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Zagrawerowani wynosi 13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zagrawerowani wynosi 243 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 617 zł a 474 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 243 417 zł w 2024 roku.
• 328 975 zł w 2023 roku.
• 227 366 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zagrawerowani wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zagrawerowani charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 503
zł.
Koszty operacyjne Zagrawerowani wyniosły 177 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 503 zł w 2024 roku
• 73 527 zł w 2023 roku
• 38 714 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zagrawerowani wyniosła 145 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 145 300 zł w 2024 roku.
• 123 123 zł w 2023 roku.
• 79 011 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zagrawerowani wyniosły 51 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 145 zł w 2024 roku
• 40 522 zł w 2023 roku
• 33 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zagrawerowani wykazała przychody na poziomie 189 873 zł.
Organizacja zarobiła 12 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1143 zł w 2024 roku
• 3675 zł w 2023 roku
• 150 zł w 2022 roku