Specjalizacja w grawerze na metalu, drewnie, szkle i skórze.|Oferowanie ekspresowych realizacji grawerunku.|Wsparcie podczas projektowania i realizacji zamówień.|Szeroki asortyment uproszczonych prezentów na różne okazje.|Lokalizacja stacjonarna w Gdańsku oraz możliwość zamówień online.
ZAGRAWEROWANI to firma specjalizująca się w grawerowaniu różnorodnych przedmiotów od dekady. Jej siedziba zlokalizowana jest w Gdańsku, gdzie klienci mogą skorzystać z usług na miejscu lub zamówić grawerowanie online. W ofercie znajdują się grawer na metalu, drewnie, szkle oraz skórze, co umożliwia tworzenie unikalnych i spersonalizowanych produktów. Klientom oferowane są różnorodne usługi, w tym ekspresowe grawerowanie, co pozwala na szybkie wykonanie zamówień. ZAGRAWEROWANI wyróżnia się podejściem do obsługi klienta oraz indywidualnym wsparciem na każdym etapie realizacji zamówienia – od projektowania graweru po finalizację całości. Cieszy się wieloma pozytywnymi opiniami, co potwierdza jej renomę na rynku grawerunku. W asortymencie można znaleźć m.in. pióra, statuetki, karafki oraz przedmioty zapakowane w dedykowane zestawy na różne okazje, takie jak chrzest, ślub czy imieniny. Dzięki długiemu doświadczeniu i zadowoleniu klientów, ZAGRAWEROWANI stało się synonimem jakości i profesjonalizmu w obszarze grawerowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zagrawerowani osiągnęła 189 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 873 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 318 zł.
Zysk netto wyniósł 11 555 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 189 873 zł w 2024 roku. • 177 592 zł w 2023 roku. • 155 606 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 555 zł w 2024 roku. • 37 157 zł w 2023 roku. • 22 387 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zagrawerowani wynosi 243 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 617 zł a 474 682 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 243 417 zł w 2024 roku. • 328 975 zł w 2023 roku. • 227 366 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zagrawerowani wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Zagrawerowani wynosi 13 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zagrawerowani wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zagrawerowani wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zagrawerowani charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zagrawerowani wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 33 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 33 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
100 503
zł.
Koszty operacyjne Zagrawerowani wyniosły
177 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią
57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 100 503 zł w 2024 roku • 73 527 zł w 2023 roku • 38 714 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
57% w 2024 roku •
54% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zagrawerowani wyniosła 145 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 145 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 145 300 zł w 2024 roku. • 123 123 zł w 2023 roku. • 79 011 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zagrawerowani wyniosły 51 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 51 145 zł w 2024 roku • 40 522 zł w 2023 roku • 33 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zagrawerowani wykazała przychody na poziomie 189 873 zł.
Organizacja zarobiła 12 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1143 zł w 2024 roku • 3675 zł w 2023 roku • 150 zł w 2022 roku