FWZ SP. Z O.O. | KRS: 0000347735

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

2,9 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Adres

UL. RYBNICKA, 17

Kod pocztowy

44-335

Rejestracja

2010-02-01

Rozpoczęcie działalności

2010-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe badania i analizy techniczne Handel energią elektryczną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Przesyłanie energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FWZ osiągnęła 2 900 925 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 896 549 zł. Pozostałe przychody to 4376 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 386 998 zł.

Zysk netto wyniósł 1 509 551 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 414 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 900 925 zł w 2024 roku.
• 3 148 166 zł w 2023 roku.
• 3 054 492 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 216 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 509 551 zł w 2024 roku.
• 971 151 zł w 2023 roku.
• 2 250 597 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5683.99

0.33

-5850.13

0

-6363.82

12179.13

8970.67

220.86

-32576.23

3054492.37

2250597.46

3148165.61

971150.91

2900924.85

1509550.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FWZ wynosi 1,75 mln zł.

EBITDA FWZ wynosi 2,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 250 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 754 026 zł w 2024 roku.
• 1 123 026 zł w 2023 roku.
• 2 523 686 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FWZ wynosi 10 710 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 738 612 zł a 21 133 713 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 530 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 710 766 zł w 2024 roku.
• 8 318 079 zł w 2023 roku.
• 12 645 054 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.22

0.83

0

44002.1

125589.38

0

147.24

552.15

1606335.57

12645053.66

31508364.44

2334698.75

8318079.47

13596112.74

2738611.97

10710765.71

21133713.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FWZ wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FWZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 785 zł.

Koszty operacyjne FWZ wyniosły 1 142 523 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5541 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 785 zł w 2024 roku
• 34 670 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FWZ wyniosła 7 811 031 zł.

a

ktywa trwałe to 6 654 158 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 156 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 811 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 651 483 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 159 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 113 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 811 031 zł w 2024 roku.
• 7 917 945 zł w 2023 roku.
• 4 014 227 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18760.9

15737.77

17367.99

1321649.53

1415543.45

4014226.52

7917945.08

7811030.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

0.08

-0.37

0.07

-9161

-17727.67

-0.37

0.07

0.01

-0.12

0.74

-0.02

0.3

-27.75

-147.5

0.56

1.05

0.83

0.74

0.12

0.31

0.36

0.31

0.19

0.41

0.61

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FWZ wyniosły 4 159 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 811 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 581 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 159 548 zł w 2024 roku
• 4 805 013 zł w 2023 roku
• 1 872 446 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 62.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18760.9

91758.09

4.89

15737.77

94585.09

6.01

17367.99

102579.13

5.91

1321649.53

1397890

1.06

1415543.45

1524360.15

1.08

4014226.52

1872445.76

0.47

7917945.08

4805013.41

0.61

7811030.57

4159547.94

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FWZ wykazała przychody na poziomie 2 900 925 zł.

Organizacja zarobiła 1 651 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 141 529 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 509 551 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 529 zł w 2024 roku
• 74 534 zł w 2023 roku
• 248 769 zł w 2022 roku

Wartość

0

248769

74534

141529

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja FWZ wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29313

0.00471

0.40473

0.94074

0.1524

0.70393

0.27528

0.52636

0.41663

0.94852

0.07404

0.12924

0.1168

0.66905

0.25426

0.0024

0.45507

0.95699

0.11195

0.64228

0

0.8965

0.77321

0.78764

0.78197

0.93988

0.83875

0.20275

0

0.15286

0.67058

0.75566

0.77689

0.3797

0.42064

0.42019

0.65026

0

0.97993

0.94557

0.85035

0.31555

0.96554

0.96798

0.98606

0.84153

0.97596

0.96346

0.93837

0.88717

0.32001

0.86431

0.83309

0.94531

0.57186

0.95511

0.97185

0.92836

0.8659

0.29275

0.93585

0.9422

0.96272

0.63048

0.9644

Powiązania

AUTO-TRANS ASFALTY - wspólnik

M MAGDALENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2010

14.12.2020

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "gamar"

Organizacja

wspólnik

01.02.2010

14.12.2020

L Mirosław

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

01.02.2010

14.12.2020

K Piotr

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

14.12.2020

Auto-Trans Asfalty

Organizacja

reprezentacja

12.08.2019

M Magdalena

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

01.02.2010

12.08.2019

M Magdalena

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Auto Trans Asfalty posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2020 jest Auto Trans Asfalty kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2010 do 14.12.2020 był Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "gamar" kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do FWZ

	Organizacja	Numer KRS
1	JMM SP. Z O.O.	0000408794
2	EUROWIND POLSKA IV SP. Z O.O.	0000377353
3	FLOWER ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000354276
4	MEW WIĘCMIERZYCE SP. Z O.O.	0000543709
5	ENERGY SOLAR 38 SP. Z O.O.	0000796755
6	RTW SP. Z O.O.	0000646374
7	ERGO-MEW SP. Z O.O.	0000329436
8	EKO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000276159
9	EOLIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000393074
10	FOTO MAR SP. Z O.O.	0000683467
11	WIATREL SP. Z O.O. SP. K.	0000383150
12	CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.	0000373453
13	ENERGY SOLAR 37 SP. Z O.O.	0000796752
14	BIOGAZ AGRI SP. Z O.O.	0000292780
15	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
16	EL-PRO SP. Z O.O.	0000302514
17	NORDA ŁEBCZ SP. Z O.O.	0000341235
18	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537
19	WS WIND PARK V SP. Z O.O.	0000360574
20	DPM INVEST MALTA LIMITED SP. K.	0000652408
21	EKOGAZ SP. Z O.O.	0000332917
22	R Q D WIND SP. Z O.O.	0000293632
23	QSUN 18 SP. Z O.O.	0000488832
24	ECO AMBIENTE SP. Z O.O.	0000461148
25	ENERGIALINE SP. Z O.O.	0000481266
26	R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II SP. Z O.O.	0000424127
27	OWNPOWER POLSKA S.A.	0000353326
28	HEBE ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000357695
29	GREENFUTURE POLAND SP. Z O.O.	0000780094
30	ER ENERGIA SP. Z O.O.	0000347489

FWZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000347735 NIP 6332203469 REGON 241479935

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FWZ

FWZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000347735 NIP
6332203469 REGON
241479935