LEWANDPOL PROENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000344897

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

6,5 mln

zysk

-92 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Dystrybucja energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

OTOLIŃSKA, 8

Kod pocztowy

09-407

Rejestracja

2009-12-23

Rozpoczęcie działalności

2010-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.proene.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Dystrybucja energii elektrycznej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Handel energią elektryczną Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Obrót i dystrybucja energii elektrycznej
Obsługa obiektów komercyjnych
Działanie na terenie Galerii Mazovia w Płocku
Oferowanie usług zgodnych z koncesjami URE
Zarządzanie informacjami o taryfach i przerwach w dostawie energii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lewandpol Proenergia osiągnęła 6 471 574 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 414 110 zł. Pozostałe przychody to 57 464 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 506 507 zł.

Strata netto wyniosła 92 396 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 402 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 471 574 zł w 2024 roku.
• 13 041 773 zł w 2023 roku.
• 7 299 906 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 396 zł w 2024 roku.
• -579 112 zł w 2023 roku.
• 2 398 050 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3656107.7

154818.44

3783189.93

45644.3

3631235.81

-263701.97

3327840.47

46539.97

4214597.1

306333.17

7299905.5

2398049.67

13041773.1

-579112.27

6471574.16

-92396.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lewandpol Proenergia wynosi -150 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 48 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -149 860 zł w 2024 roku.
• -678 306 zł w 2023 roku.
• 2 607 336 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

190898.15

50584.03

-266317.32

52676.27

329887.52

2607336.35

-678306.07

-149860.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lewandpol Proenergia wynosi 4 973 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 178 935 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 973 453 zł w 2024 roku.
• 10 172 883 zł w 2023 roku.
• 16 371 504 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

128552.52

3185231.41

9140269.25

47285.74

2751989.57

9457974.83

0

2420823.87

9078089.53

0

2404720.19

8319601.18

114164.12

4149228.2

10536492.75

1912701.38

16371503.72

33572695.38

0

10172882.57

32604432.75

0

4973452.68

16178935.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lewandpol Proenergia wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306792

0.0306626

0.0306781

0.0306912

0.0306169

0.0303451

0.0298588

0.0304085

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lewandpol Proenergia wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 1,70% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014683

0.0020237

0.0124977

0.0039463

0.0019674

0.0005572

0.0169687

0.0071721

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lewandpol Proenergia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lewandpol Proenergia wynosi 134 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 257 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 257 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 457 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 656 tys. zł w 2023 roku.
• 854 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18801.57

61426.59

146195.65

0

46808.18

151266.14

0

3601.8

145142.79

0

19397.53

133036.67

9319.59

74245.26

168520.51

218997.16

457414.33

853613.24

0

290273.98

656037.73

0

133895.63

256564.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Lewandpol Proenergia wyniosły 6 563 971 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lewandpol Proenergia wyniosła 2 605 678 zł.

a

ktywa trwałe to 256 279 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 349 400 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 605 678 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 878 760 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 726 919 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 605 678 zł w 2024 roku.
• 3 734 983 zł w 2023 roku.
• 4 078 383 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

875298.68

950054.84

605949.3

1046897.62

1322725.93

4078382.78

3734982.77

2605678.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.9

0.05

0.04

0.05

0.72

0.01

-0.44

1.31

-0.07

0.04

-0.3

0.02

0.01

0.23

2.01

0.08

0.07

0.59

0.94

0.36

0.33

-0.16

-0.29

-0.05

-0.04

-0.11

-0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lewandpol Proenergia wyniosły 1 726 919 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 605 678 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 726 919 zł w 2024 roku
• 1 763 827 zł w 2023 roku
• 1 528 114 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

875298.68

703895.32

0.8

950054.84

887007.18

0.93

605949.3

806603.61

1.33

1046897.62

1201011.96

1.15

1322725.93

1170507.1

0.88

4078382.78

1528114.28

0.37

3734982.77

1763826.54

0.47

2605678.42

1726918.54

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lewandpol Proenergia wykazała przychody na poziomie 6 471 574 zł.

Organizacja zarobiła -92 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5328 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 229 958 zł w 2022 roku

Wartość

37296

6476

0

16952

229958

0

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

dane za rok

Organizacja Lewandpol Proenergia wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74757

0.63636

0.52427

0.74725

0.52174

0.49231

0.88043

0.93407

0.69892

0.71795

0.66372

0.55556

0.77885

0.43038

0.40541

0.75238

0.875

0.61905

0.04

0.66942

0.52

0.90909

0.21687

0.18182

0.05455

0.94545

0

0.65942

0.70896

0.57246

0.92437

0.41237

0.39326

0.60504

0.05882

0

0.81928

0.75

0.66867

0.73684

0.73333

0.70526

0.90977

0.96212

0.75163

0.92

0.79167

0.765

0.39634

0.93043

0.92523

0.96951

0.82209

0.85165

0.06114

0.86425

0.75983

0.39785

0.43704

0.33333

0.19892

0.15054

0

0.12195

0.78218

0.67317

0.56436

0.50968

0.45588

0.38614

0.23645

0

Powiązania

L ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

B ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2009

L Andrzej

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

23.12.2009

B Artur

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

23.12.2009

L Andrzej

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

23.12.2009

B Artur

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Lewandowski Andrzej posiada 78 udziałów, które stanowią 78.0% firmy.

Budrewicz Artur posiada 22 udziałów, które stanowią 22.0% firmy.

Podobne organizacje do LEWANDPOL PROENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PAL SP. Z O.O.	0000406455
2	TB 2 ENERGIA SP. Z O.O.	0000669708
3	SIDE SP. Z O.O.	0000435643
4	ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000427471
5	ESV METALCHEM SP. Z O.O.	0000224644
6	PAL1 SP. Z O.O.	0000575937
7	CP ENERGY SP. Z O.O.	0000393706
8	MATEOS ENERGY SP. Z O.O.	0000833527
9	ENERHA SP. Z O.O.	0000377167
10	ENERGETYKA WAGON SP. Z O.O.	0000275711
11	ACPRO SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000931049
12	ACPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000843994
13	ESV9 SP. Z O.O.	0000525130
14	ELTRONIK ACPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000835508
15	ZAEL - ENERGO SP. Z O.O.	0000230403
16	ENERCOGRID SP. Z O.O.	0000513626
17	TB ENERGIA SP. Z O.O.	0000593593
18	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000132011
19	PAL2 SP. Z O.O.	0000840274
20	EMG ESTATE SP. Z O.O.	0000692493
21	WOJEWÓDZKIE PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.	0000079827
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE SP. Z O.O.	0000164757
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "STOREM" SP. Z O.O.	0000141915
24	ENERGIA 3000 SP. Z O.O.	0000225357
25	PAWLAK PV SP. Z O.O.	0000989471
26	TUNKO PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000949316
27	GSG SERWIS SP. Z O.O.	0000607873
28	BIOGAS EAST SP. Z O.O.	0000349272
29	MERA OPERATOR SP. Z O.O.	0000529154
30	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 3 SP. Z O.O.	0000591034

LEWANDPOL PROENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000344897 NIP 7743139762 REGON 142181477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEWANDPOL PROENERGIA

LEWANDPOL PROENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000344897 NIP
7743139762 REGON
142181477