Organizacja Elwoz energia osiągnęła 23 394 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 389 503 zł. Pozostałe przychody to 5345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 442 599 zł.
Zysk netto wyniósł 946 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 332 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 394 847 zł w 2022 roku.
• 19 635 266 zł w 2021 roku.
• 23 697 052 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 946 904 zł w 2022 roku.
• -1 406 450 zł w 2021 roku.
• 2 697 103 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elwoz energia wynosi 21 319 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 935 602 zł a 58 487 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 900 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 319 783 zł w 2022 roku.
• 14 129 087 zł w 2021 roku.
• 30 192 194 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elwoz energia wyniosła 9 653 742 zł.
a
ktywa trwałe to 396 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 257 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 653 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 580 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 072 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 663 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 653 742 zł w 2022 roku.
• 10 204 841 zł w 2021 roku.
• 10 211 713 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elwoz energia wyniosły 7 072 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 653 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 239 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 072 939 zł w 2022 roku
• 8 819 628 zł w 2021 roku
• 5 404 049 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elwoz energia wykazała przychody na poziomie 23 394 847 zł.
Organizacja zarobiła 1 133 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 822 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 946 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 822 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 301 533 zł w 2020 roku
Organizacja Elwoz energia wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.