RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000342829 NIP
6462869505 REGON
241321677

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3 tys.

zysk

-68 tys.

wartość firmy

833 tys.

Branża główna: Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

DARWINA, 25A

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2009-12-01

Rozpoczęcie działalności

2009-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ:DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK.

Branże

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność agencji reklamowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Risk Adviser osiągnęła 2699 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2699 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 825 zł.

Strata netto wyniosła 67 825 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -131 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2699 zł w 2020 roku.
• 13 631 zł w 2019 roku.
• 15 513 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 825 zł w 2020 roku.
• -185 701 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Przychody i zysk netto — RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

398245.87

15513.18

13631.35

-185701.09

2699.41

-67825

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Risk Adviser wynosi 833 363 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 435 003 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 195 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 833 363 zł w 2020 roku.
• 891 519 zł w 2019 roku.
• 1 032 050 zł w 2018 roku.

Szacowana wartość spółki — RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1420923.58

6162273.8

1032049.73

5449107.28

891519.36

4706302.92

833362.65

4435002.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Risk Adviser wynosi -71 tys. zł.

EBITDA Risk Adviser wynosi -71 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 524 zł w 2020 roku.
• -199 332 zł w 2019 roku.
• -193 805 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -70 524 zł w 2020 roku.
• -199 332 zł w 2019 roku.
• -193 805 zł w 2018 roku.

EBIT i EBITDA — RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-141530.02

-193804.81

-199332.44

-70524.41

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Risk Adviser wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2020 roku.
• 3,00% w 2019 roku.
• 3,00% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Risk Adviser wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2020 roku.
• 0,27% w 2019 roku.
• 0,09% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Risk Adviser charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Risk Adviser wynosi 43 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 222 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2020 roku.
• 42 tys. zł w 2019 roku.
• 65 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 222 tys. zł w 2020 roku.
• 235 tys. zł w 2019 roku.
• 272 tys. zł w 2018 roku.

Kredyt kupiecki — RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

87493.77

308113.69

65343.78

272455.36

42147

235315.15

43024.45

221750.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 073 zł.

Koszty operacyjne Risk Adviser wyniosły 70 524 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -46 209 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 073 zł w 2020 roku
• 183 122 zł w 2019 roku
• 169 193 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2020 roku
• 92% w 2019 roku
• 87% w 2018 roku

Wynagrodzenia — RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

197701.06

169193.2

183121.81

59073.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Risk Adviser wyniosła 1 309 541 zł.

ktywa trwałe to 936 010 zł.

ktywa obrotowe to 373 531 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 309 541 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 108 751 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 790 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 309 541 zł w 2020 roku.
• 1 300 876 zł w 2019 roku.
• 1 378 811 zł w 2018 roku.

Suma bilansowa — RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1560267.56

1378811.34

1300875.77

1309541.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża netto wyniosła -2,513%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -837.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

-0.14

-0.16

-13.62

-0.05

-0.06

-25.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Risk Adviser wyniosły 200 790 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 309 541 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 790 zł w 2020 roku
• 124 300 zł w 2019 roku
• 16 535 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2020 roku
• 10% w 2019 roku
• 1% w 2018 roku

Zadłużenie — RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1560267.56

19699.11

0.01

1378811.34

16534.52

0.01

1300875.77

124300.04

0.1

1309541.03

200790.3

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Risk Adviser wykazała przychody na poziomie 2699 zł.

Organizacja zarobiła -67 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 825 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Podatek dochodowy — RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

dane za rok

Organizacja Risk Adviser wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42975

0.73964

0.8843

0.10231

0.47826

0.21162

0.46452

0.28713

0.40587

0.33684

0.88049

0.10084

0.44257

0.43207

0.27095

0.04225

0.36049

0.86183

0.20485

0.03311

0.24934

0.19892

0.07795

0.2435

0.86

0.24938

0.01807

0.2599

0.2203

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 157 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 270 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+157

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2020

+9 mies. 12-07-2022

2019

−23 dni 22-09-2020

2018

+14 mies. 10 dni 17-09-2020

2017

−1 mies. 21 dni 25-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

OLIVIEN CORP.LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2009

27.09.2013

Lowertree Ventures Limited

Organizacja

wspólnik

27.09.2013

14.02.2018

Selestat Limited

Organizacja

wspólnik

14.02.2018

Olivien Corp.limited

Organizacja

prokurent

14.02.2024

20.02.2026

Ślimak Ślimak Marcin

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

01.12.2009

27.09.2013

Pastuszka Michał

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

26.06.2014

Gaj Tomasz

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

26.06.2014

04.02.2025

Pasieka Mirosław

Styczeń 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

14.03.2014

20.04.2021

Rim Invest

Organizacja

Udziałowcy

Olivien Corp.limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.02.2018 jest Olivien Corp.limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2013 do 14.02.2018 był Selestat Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.12.2009 do 27.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Lowertree Ventures Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do RISK ADVISER

	Organizacja	Numer KRS
1	HESTIA LOSS CONTROL SP. Z O.O.	0000050901
2	CED POLAND SP. Z O.O.	0000190322
3	CENTRUM OBSŁUGI POWYPADKOWEJ CODEX SP. Z O.O.	0000300493
4	EUROPEJSKI INSTYTUT EKSPERTYZ MEDYCZNYCH	0000315777
5	EUROCOVER SP. Z O.O.	0000384006
6	CAMPTER SP. Z O.O.	0000416788
7	MOSKITO POLSKA SP. Z O.O.	0000453194
8	EXPERTE SP. Z O.O.	0000471818
9	SPARTAN GROUP DEBT COLLECTION SP. Z O.O.	0000481141
10	DKU SP. Z O.O.	0000488132
11	CENTRUM DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000496663
12	HAXOM SP. Z O.O.	0000506910
13	FINANCIALCRAFT ANALYTICS SP. Z O.O.	0000526483
14	MAGNO IN GROUP SP. Z O.O.	0000533927
15	TRAVER SP. Z O.O.	0000555993
16	SYSTEMCLICK SP. Z O.O.	0000557785
17	TAKE CARE POLSKA SP. Z O.O.	0000572328
18	GLOBAL TEAM SP. Z O.O.	0000594835
19	AKCENT SP. Z O.O.	0000612940
20	EUROPEJSKI FILAR ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000625923
21	TSTM SP. Z O.O.	0000657525
22	WRC CARS SP. Z O.O.	0000678711
23	B-VENTURE SP. Z O.O.	0000678734
24	CONECTUM GROUP SP. Z O.O.	0000702568
25	PROJEKT 2 QBI HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000708156
26	MAJSON SP. Z O.O.	0000712716
27	KANCELARIA THEMIS SP. Z O.O.	0000714134
28	CAMPTER SP. Z O.O. SP. K.	0000734281
29	IMM FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000770079
30	ALFA - XALTUM FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000816139

RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000342829 NIP 6462869505 REGON 241321677

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RISK ADVISER

RISK ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000342829 NIP
6462869505 REGON
241321677