Organizacja Angot osiągnęła 1 841 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 841 295 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 362 815 zł.
Zysk netto wyniósł 478 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 197 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 841 296 zł w 2024 roku.
• 1 116 520 zł w 2023 roku.
• 1 031 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 480 zł w 2024 roku.
• 244 210 zł w 2023 roku.
• 276 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Angot wynosi 533 tys. zł.
EBITDA Angot wynosi 560 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 532 907 zł w
2024 roku.
• 268 124 zł w
2023 roku.
• 306 601 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 559 749 zł w
2024 roku.
• 297 777 zł w
2023 roku.
• 333 192 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Angot wynosi 5 300 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 158 647 zł a 11 512 784 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 300 097 zł w 2024 roku.
• 3 520 974 zł w 2023 roku.
• 3 408 148 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Angot wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angot wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Angot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Angot wynosi 222 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 576 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 576 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 576 tys. zł w 2024 roku.
• 480 tys. zł w 2023 roku.
• 431 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 341
zł.
Koszty operacyjne Angot wyniosły 1 308 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9602 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 341 zł w 2024 roku
• 88 910 zł w 2023 roku
• 60 689 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Angot wyniosła 3 943 469 zł.
a
ktywa trwałe to 1 584 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 359 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 943 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 878 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 943 469 zł w 2024 roku.
• 3 623 757 zł w 2023 roku.
• 3 194 771 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Angot wyniosły 1 065 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 943 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 273 zł w 2024 roku
• 1 224 041 zł w 2023 roku
• 1 039 265 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Angot wykazała przychody na poziomie 1 841 296 zł.
Organizacja zarobiła 532 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 240 zł w 2024 roku
• 25 983 zł w 2023 roku
• 28 153 zł w 2022 roku
Organizacja Angot wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.