Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie chorób układu krążenia.
Realizacja badań rezonansem magnetycznym oraz tomografią komputerową.
Przeprowadzanie zabiegów angiografii oraz procedur stentowania naczyń.
Dostępność usług w ramach NFZ oraz opieki prywatnej.
Ekspansja poprzez otwieranie nowych placówek medycznych w Polsce.
Arterie Art to firma medyczna obsługująca pacjentów w zakresie diagnostyki i leczenia chorób naczyniowych. Została założona przez grupę doświadczonych lekarzy i specjalistów, którzy postawili sobie za cel zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, w tym badania rezonansem magnetycznym, tomografią komputerową, rentgenem, angiografią, a także procedury takie jak plastyka i stentowanie naczyń. Arterie Art skupia się na nowoczesnych metodach diagnostycznych, co przekłada się na skuteczność w wykrywaniu oraz leczeniu schorzeń układu krążenia. Dzięki współpracy z wieloma placówkami medycznymi na terenie Polski, oferowane są zarówno usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i usługi prywatne, co zwiększa dostępność i elastyczność oferty dostosowanej do potrzeb pacjentów. W ciągu swojej działalności organizacja zyskała renomę w swojej dziedzinie, a jej innowacyjne podejście do diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arterieart osiągnęła 15 030 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 941 889 zł. Pozostałe przychody to 89 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 393 029 zł.
Zysk netto wyniósł 548 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 332 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 030 946 zł w 2024 roku.
• 12 344 462 zł w 2023 roku.
• 10 391 436 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 860 zł w 2024 roku.
• 923 zł w 2023 roku.
• 621 986 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arterieart wynosi 651 tys. zł.
EBITDA Arterieart wynosi 835 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
102 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 650 558 zł w
2024 roku.
• 4855 zł w
2023 roku.
• 782 137 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 835 256 zł w
2024 roku.
• 262 452 zł w
2023 roku.
• 1 233 964 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arterieart wynosi 13 679 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 463 238 zł a 37 577 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 153 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 679 308 zł w 2024 roku.
• 9 284 924 zł w 2023 roku.
• 10 744 442 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arterieart wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arterieart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 845 487
zł.
Koszty operacyjne Arterieart wyniosły 14 291 331
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 845 487 zł w 2024 roku
• 1 104 061 zł w 2023 roku
• 607 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arterieart wyniosła 3 621 869 zł.
a
ktywa trwałe to 1 646 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 975 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 621 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 950 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 670 885 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -185 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 621 869 zł w 2024 roku.
• 3 694 647 zł w 2023 roku.
• 3 397 570 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arterieart wyniosły 1 670 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 621 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 670 885 zł w 2024 roku
• 2 292 523 zł w 2023 roku
• 1 625 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arterieart wykazała przychody na poziomie 15 030 946 zł.
Organizacja zarobiła 674 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 648 zł w 2024 roku
• 90 245 zł w 2023 roku
• 154 761 zł w 2022 roku