Organizacja "łubinowa 3" osiągnęła 15 373 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 372 346 zł. Pozostałe przychody to 995 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 326 790 zł.
Zysk netto wyniósł 45 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 678 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 373 341 zł w 2022 roku.
• 9 380 686 zł w 2021 roku.
• 4 015 350 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -487 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 556 zł w 2022 roku.
• 125 369 zł w 2021 roku.
• 1 020 940 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "łubinowa 3" wynosi 11 605 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
455 563 zł a 38 433 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 660 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 605 800 zł w 2022 roku.
• 7 904 083 zł w 2021 roku.
• 8 284 901 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "łubinowa 3" wyniosła 3 286 279 zł.
a
ktywa trwałe to 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 285 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 286 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 566 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 720 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 286 279 zł w 2022 roku.
• 2 799 611 zł w 2021 roku.
• 2 553 434 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "łubinowa 3" wyniosły 1 720 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 286 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 720 038 zł w 2022 roku
• 1 267 856 zł w 2021 roku
• 521 111 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "łubinowa 3" wykazała przychody na poziomie 15 373 341 zł.
Organizacja zarobiła 60 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 996 zł w 2022 roku
• 30 679 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku