RAJ-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000116495 NIP
5492098420 REGON
852484573

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
13,5 mln
Branża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
TRZEBINIA
Adres
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 71
Kod pocztowy
32-541
Rejestracja
2002-06-07
Rozpoczęcie działalności
2001-01-06
Kapitał zakładowy
54000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Branże
Działalność szpitaliSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymiSprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Raj-Med osiągnęła 8 285 573 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 250 653 zł. Pozostałe przychody to 34 920 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 845 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 405 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 793 591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 285 573 zł w 2024 roku.
• 7 432 396 zł w 2023 roku.
• 6 659 286 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 179 280 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 405 051 zł w 2024 roku.
• 1 407 541 zł w 2023 roku.
• 1 147 930 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Raj-Med wynosi 13 473 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 329 524 zł a 20 713 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 456 106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 473 442 zł w 2024 roku.
• 12 916 487 zł w 2023 roku.
• 10 985 649 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Raj-Med wynosi 1,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Raj-Med wynosi 1,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 185 265 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 573 513 zł w 2024 roku.
• 1 618 685 zł w 2023 roku.
• 1 360 816 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 184 387 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 635 982 zł w 2024 roku.
• 1 681 153 zł w 2023 roku.
• 1 423 285 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raj-Med wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raj-Med wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Raj-Med charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Raj-Med wynosi 356 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 236 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 621 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 236 tys. zł a 621 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 356 tys. zł w 2024 roku.
• 344 tys. zł w 2023 roku.
• 271 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 621 tys. zł w 2024 roku.
• 622 tys. zł w 2023 roku.
• 521 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 209 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Raj-Med wyniosły 6 677 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 419 129 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 209 194 zł w 2024 roku
• 3 654 122 zł w 2023 roku
• 3 064 530 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Raj-Med wyniosła 4 490 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 900 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 590 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 490 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 106 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 384 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 058 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 490 475 zł w 2024 roku.
• 4 680 720 zł w 2023 roku.
• 4 197 268 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Raj-Med wyniosły 1 384 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 490 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 844 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 384 443 zł w 2024 roku
• 1 572 198 zł w 2023 roku
• 1 591 392 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Raj-Med wykazała przychody na poziomie 8 285 573 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 551 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 146 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 405 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 907 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 031 zł w 2024 roku
• 145 021 zł w 2023 roku
• 120 256 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Raj-Med wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność szpitali".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 54 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 mies. 24 dni
2023
−1 mies. 19 dni
2022
−1 mies. 22 dni
2021
−4 mies. 21 dni
2020
−4 mies. 12 dni
2019
−3 mies. 22 dni
2018
−2 mies. 2 dni
2017
−2 mies. 2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rakoczy Kot Agata posiada 21 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szłapa Zalewska Anna posiada 13 udziałów, które stanowią 21.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bojarska Marzena posiada 13 udziałów, które stanowią 21.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Orlikowska Małgorzata posiada 13 udziałów, które stanowią 21.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.06.2014 jest Rakoczy Kot Agata kontrolujący 35% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2008 do 04.06.2014 była Rakoczy Kot Agata kontrolująca 40% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.03.2005 do 28.08.2008 najwięcej udziałów posiadała Tomala Stanisława. Jej udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do RAJ-MED

OrganizacjaNumer KRS
1
OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. ZAGÓRSKIEGO W NOWYM SĄCZU
0000541439
2
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ
0000292980
3
SANATORIUM UZDROWISKOWE "ABATON" SPÓŁDZIELNIA PRACY
0000215411
4
OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. ZAGÓRSKIEGO W KRAKOWIE
0000292587
5
RETINA OKULISTYKA FRYCZKOWSKI SP. K.
0000682837
6
SZPITAL ŚW. RÓŻY SP. Z O.O.
0000300639
7
SANATORIUM UZDROWISKOWE "MALWA" SP. Z O.O.
0000058762
8
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY "AKARI" SP. Z O.O.
0000673803
9
SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SP. Z O.O.
0000492008
10
SPÓŁDZIELNIA OSÓB PRAWNYCH OŚRODEK REHABILITACYJNY "RELAKS"
0000116933
11
SZPITAL UZDROWISKOWY "WILLA FORTUNA" - S.P.Z.O.Z.
0000129491
12
SANATORIUM REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ "REVITA" SP. Z O.O.
0000028059
13
SUDECKIE CENTRUM ONKOLOGII SP. Z O.O.
0000160240
14
LIFE SP. Z O.O. SP. K.
0000716964
15
PUCKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
0000301179
16
ZOL OBORNIKI SP. Z O.O.
0000914650
17
SAV-MED SP. Z O.O.
0000236011
18
VIDE SP. Z O.O.
0000412731
19
BUDZIK SP. Z O.O.
0000366169
20
CENTRUM REKREACYJNO-LECZNICZE "GLINIK" I SP. Z O.O.
0000878554
21
MEDICA VISION CENTRUM MEDYCZNE JABŁOŃSKA-SZADKOWSKA
0000413169
22
MEDICA POLAND - CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O.
0000219197
23
STOW. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W SZCZYRZYCU
0000045357
24
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD PULMONOLOGII
0000334936
25
SALVE MEDICA WARSZAWA SP. Z O.O. SP. K.
0000685395
26
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
0000038025
27
ARTERIEART SP. Z O.O.
0000339890
28
CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO
0000004482
29
ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
0000335132
30
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY W KNUROWIE SP. Z O.O.
0000502643