Organizacja Wireland osiągnęła 38 488 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 488 593 zł. Pozostałe przychody to 94 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 658 803 zł.
Zysk netto wyniósł 829 790 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 304 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 488 687 zł w 2022 roku.
• 40 713 280 zł w 2021 roku.
• 32 119 041 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 829 790 zł w 2022 roku.
• 1 342 628 zł w 2021 roku.
• 607 595 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wireland wynosi 34 680 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 701 767 zł a 96 221 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 795 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 680 052 zł w 2022 roku.
• 37 592 122 zł w 2021 roku.
• 27 915 526 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wireland wyniosła 19 169 014 zł.
a
ktywa trwałe to 3 073 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 095 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 169 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 602 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 566 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 169 014 zł w 2022 roku.
• 19 761 111 zł w 2021 roku.
• 18 886 758 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wireland wyniosły 11 566 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 169 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -543 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 566 658 zł w 2022 roku
• 12 988 546 zł w 2021 roku
• 13 456 820 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wireland wykazała przychody na poziomie 38 488 687 zł.
Organizacja zarobiła 1 144 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 315 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 829 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 315 040 zł w 2022 roku
• 263 719 zł w 2021 roku
• 214 978 zł w 2020 roku