Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb klienta.
Długotrwałe doświadczenie na rynku od 1968 roku.
Wireland to firma z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży metalowej oraz wyposażania sklepów, działająca na rynku od 1968 roku. Głównym celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla handlu, w tym różnorodnych systemów regałowych oraz osłon na odpady, które charakteryzują się nie tylko funkcjonalnością, ale także estetyką wykonania. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment, w tym specjalistyczne meble sklepowe, takie jak regały dla sekcji warzywnej, piekarniczej i alkoholowej, a także wiaty śmietnikowe oraz reklamowe. Wireland wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, co pozwala dostosować oferowane produkty do specyficznych potrzeb klientów – zarówno detalicznych, jak i biznesowych. W zakresie usług metalowych, firma oferuje cięcie i zaginanie drutu, spawanie oraz malowanie proszkowe, zapewniając kompleksową obsługę od projektu po montaż, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku. Dzięki profesjonalizmowi i elastyczności, Wireland zdobył zaufanie wielu klientów, zarówno w kraju, jak i za granicą, co potwierdzają liczne pozytywne referencje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wireland osiągnęła 40 190 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 188 969 zł. Pozostałe przychody to 1096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 752 778 zł.
Zysk netto wyniósł 436 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 174 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 190 065 zł w 2024 roku.
• 37 498 156 zł w 2023 roku.
• 38 488 687 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 192 zł w 2024 roku.
• 409 746 zł w 2023 roku.
• 829 790 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wireland wynosi 1,48 mln zł.
EBITDA Wireland wynosi 2,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 477 293 zł w
2024 roku.
• 1 600 121 zł w
2023 roku.
• 2 013 274 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 519 588 zł w
2024 roku.
• 2 688 163 zł w
2023 roku.
• 3 139 465 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wireland wynosi 34 874 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 361 916 zł a 100 475 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 310 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 874 363 zł w 2024 roku.
• 32 646 833 zł w 2023 roku.
• 34 680 052 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wireland wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wireland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 467 326
zł.
Koszty operacyjne Wireland wyniosły 38 711 677
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
572 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 467 326 zł w 2024 roku
• 11 430 757 zł w 2023 roku
• 10 828 852 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wireland wyniosła 19 524 602 zł.
a
ktywa trwałe to 1 464 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 060 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 524 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 448 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 076 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 524 602 zł w 2024 roku.
• 20 006 240 zł w 2023 roku.
• 19 169 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wireland wyniosły 11 076 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 524 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -457 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 076 308 zł w 2024 roku
• 11 994 138 zł w 2023 roku
• 11 566 658 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wireland wykazała przychody na poziomie 40 190 065 zł.
Organizacja zarobiła 670 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 088 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 986 zł w 2024 roku
• 243 875 zł w 2023 roku
• 315 040 zł w 2022 roku