ZABRZAŃSKA AGENCJA REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000327525 NIP
6482688095 REGON
241085107

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
13,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-361 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11,3 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ZABRZE
Adres
UL. KAROLA MIARKI, 5
Kod pocztowy
41-800
Rejestracja
2009-04-07
Rozpoczęcie działalności
2008-12-29
Kapitał zakładowy
14678950,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.zari.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacjiRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczychDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowejDziałalność agencji reklamowychRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Realizacja lokalnych projektów inwestycyjnych|Wsparcie dla przedsiębiorców|Kompleksowa obsługa targowiska miejskiego|Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej|Dostęp do funduszy strukturalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji osiągnęła 4 686 206 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 489 681 zł. Pozostałe przychody to 196 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 850 248 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 360 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 531 603 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 686 206 zł w 2024 roku.
• 5 729 854 zł w 2023 roku.
• 3 369 364 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 126 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -360 567 zł w 2024 roku.
• 1 568 763 zł w 2023 roku.
• -381 746 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji wynosi 11 308 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 43 652 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 927 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 308 947 zł w 2024 roku.
• 18 175 188 zł w 2023 roku.
• 9 691 031 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji wynosi -451 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji wynosi -170 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 072 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -450 601 zł w 2024 roku.
• 1 657 533 zł w 2023 roku.
• -239 861 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 144 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -170 079 zł w 2024 roku.
• 1 920 055 zł w 2023 roku.
• 28 766 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji wynosi 493 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,18 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,18 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 493 tys. zł w 2024 roku.
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,18 mln zł w 2024 roku.
• 2,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,99 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji wyniosły 4 940 282 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji wyniosła 13 548 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 215 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 332 665 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 548 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 913 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 635 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -524 103 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 548 303 zł w 2024 roku.
• 14 789 132 zł w 2023 roku.
• 14 772 205 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji wyniosły 2 635 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 548 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -794 137 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 635 223 zł w 2024 roku
• 4 015 485 zł w 2023 roku
• 4 845 820 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji wykazała przychody na poziomie 4 686 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−7 dni
2023
−2 mies. 6 dni
2022
−15 dni
2021
−4 mies. 22 dni
2020
−4 mies. 29 dni
2019
−4 mies. 22 dni
2018
−17 dni
2017
−13 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Miasto Zabrze posiada 293479 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.01.2025 jest Miasto Zabrze kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2023 do 23.01.2025 był Miasto Zabrze kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.08.2023 do 12.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Miasto Zabrze. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

  • G******* Z*******
    rada nadzorcza
  • U******* K****
    rada nadzorcza
  • G******** M*****
    rada nadzorcza
  • Montana Oliwia
    prokurent
  • Konarska Anna
    zarząd
    Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ZABRZAŃSKA AGENCJA REALIZACJI INWESTYCJI

OrganizacjaNumer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000069826
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH
0000118276
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZĘSTOCHOWIE
0000083985
4
BAU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000443588
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE
0000149800
6
AB-PROJEKT INVEST SP. Z O.O.
0000460361
7
WELMEH SP. Z O.O.
0000687840
8
BH PROPERTIES SP. Z O.O.
0000819373
9
CERNY STUDIO 21 SP. J.
0000319450
10
HEMPIS MAREK PIETRZAK I SYNOWIE ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
0000100034
11
GALERIA KROSNO SP. Z O.O.
0000259583
12
KRAKOWIAKÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000451516
13
SZPITAL ŁAZARSKI SP. Z O.O.
0000515699
14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RADYMNIE
0000172985
15
SVA RE POLAND SP. Z O.O.
0000428239
16
WEKTUS INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000324177
17
SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.
0000398447
18
REST4U SP. Z O.O.
0000860020
19
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD BRDĄ"
0000128536
20
MADRO BIAŁYSTOK SP. Z O.O.
0000293878
21
GALERIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.
0000376395
22
PARK HANDLOWY PRUSZCZ GDAŃSKI SP. Z O.O.
0000574859
23
GRUPA SCOTIA SP. Z O.O. PŁOŃSK SP. K.
0000806823
24
POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
0000097726
25
UNI CANDLE SP. Z O.O.
0000128196
26
MPL INVESTMENT SP. Z O.O.
0000323168
27
DOKSA SP. Z O.O.
0000730621
28
AU INVEST SP. Z O.O.
0000748318
29
MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "PROMYK"
0000192395
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NAFTOBUDOWA
0000190475