AGRICO - DTL SP. Z O.O. | KRS: 0000324181

Podsumowanie

aktywa

34,2 mln

przychód

11,1 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

21,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PAWŁÓWEK

Adres

, 35

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2009-02-24

Rozpoczęcie działalności

2009-02-24

Kapitał zakładowy

505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agricodtl.pl/

Email

info@agricodtl.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Przeładunek towarów w portach morskich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Opis

Produkcja świeżego mięsa wołowego i drobiowego
Wytwarzanie konserw mięsnych
Zastosowanie technologii BRC i IFS
Wieloletnia tradycja w branży mięsnej
Ekspansja na rynki zagraniczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrico - DTL osiągnęła 11 120 368 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 120 368 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 342 601 zł.

Zysk netto wyniósł 1 777 767 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 299 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 120 368 zł w 2024 roku.
• 8 929 479 zł w 2023 roku.
• 19 200 512 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 253 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 777 767 zł w 2024 roku.
• 1 162 202 zł w 2023 roku.
• 4 553 682 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2021647.86

6247.78

6106632.49

52741.07

4487493.44

1520484.08

5673048.67

1826080.52

8319065.44

844833.26

19200512.08

4553682.05

8929479.04

1162202.47

11120368.05

1777767.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrico - DTL wynosi 2,82 mln zł.

EBITDA Agrico - DTL wynosi 3,96 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 381 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 815 083 zł w 2024 roku.
• 2 021 148 zł w 2023 roku.
• 5 082 550 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 524 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 961 628 zł w 2024 roku.
• 2 784 723 zł w 2023 roku.
• 5 717 919 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrico - DTL wynosi 21 174 586 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 649 939 zł a 35 466 339 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 773 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 174 586 zł w 2024 roku.
• 16 353 984 zł w 2023 roku.
• 37 767 299 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62477.8

1756924.89

5054119.65

327423.07

4609475.68

15266581.23

1467786.13

10541384.75

21286777.12

2837346.53

13923701.05

25565127.28

3470971.47

12396348.14

20797663.6

6752229.76

37767299.34

63751548.7

5752187.61

16353983.52

30678333.92

6649938.58

21174586.44

35466339.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrico - DTL wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrico - DTL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 497 836 zł.

Koszty operacyjne Agrico - DTL wyniosły 8 305 285 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 123 049 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 497 836 zł w 2024 roku
• 1 322 942 zł w 2023 roku
• 1 277 591 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrico - DTL wyniosła 34 214 014 zł.

a

ktywa trwałe to 23 512 927 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 701 087 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 214 014 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 866 585 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 347 430 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 738 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 214 014 zł w 2024 roku.
• 26 426 799 zł w 2023 roku.
• 26 699 961 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8045242.71

6427087.63

7153939.66

9509900.81

18952391.36

26699961.3

26426799.14

34214014.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.07

0

0.01

0.12

0.07

0.01

0.21

0.78

0.4

0.34

0.19

0.48

0.35

0.32

0.04

0.18

0.12

0.1

0.17

0.51

0.27

0.24

0.04

0.15

0.23

0.13

0.05

0.2

0.25

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrico - DTL wyniosły 25 347 430 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 214 014 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 544 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 347 430 zł w 2024 roku
• 18 757 216 zł w 2023 roku
• 17 696 988 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8045242.71

7533018.01

0.94

6427087.63

5990523.53

0.93

7153939.66

5196891.48

0.73

9509900.81

5726772.11

0.6

18952391.36

14324429.4

0.76

26699961.3

17696988.29

0.66

26426799.14

18757215.66

0.71

34214014.44

25347429.67

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrico - DTL wykazała przychody na poziomie 11 120 368 zł.

Organizacja zarobiła 1 856 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 012 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 777 767 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 075 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 012 zł w 2024 roku
• 406 420 zł w 2023 roku
• 313 185 zł w 2022 roku

Wartość

1486

5612

150858

164226

77543

313185

406420

79012

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Agrico - DTL wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49441

0.4965

0.82998

0.77444

0.21148

0.83974

0.2203

0.3275

0.66402

0.61297

0.61602

0.81925

0.7433

0.3913

0.83714

0.45815

0.46681

0.7186

0.91852

0.57885

0.82778

0.58787

0.94236

0.95733

0.79792

0.79167

0.91202

0.91537

0.61913

0.85147

0.4971

0.93213

0.95884

0.73996

0.67115

0.92141

0.82881

0.64184

0.92034

0.64516

0.83669

0.87619

0.47081

0.46792

0.84499

0.96906

0.7403

0.93974

0.56111

0.92777

0.93647

0.71639

0.70795

0.9058

0.87188

0.61063

0.93844

0.62007

0.87852

0.93933

0.4795

0.46691

0.93807

0.8972

0.61446

0.96028

0.64846

0.88525

0.93084

0.48585

0.49169

0.78272

Powiązania

C JAKUB - wspólnik

M ŻANETA - reprezentacja

C MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2009

17.06.2010

C Jakub

Luty 1981

Osoba

wspólnik

10.12.2020

C Jakub

Luty 1981

Osoba

wspólnik

27.06.2014

08.04.2015

C Jakub

Luty 1981

Osoba

wspólnik

12.07.2017

10.12.2020

C Jakub

Luty 1981

Osoba

wspólnik

08.04.2015

12.07.2017

C Jakub

Luty 1981

Osoba

wspólnik

17.06.2010

27.06.2014

C Jakub

Luty 1981

Osoba

wspólnik

24.02.2009

17.06.2010

B Krzysztof

Luty 1978

Osoba

wspólnik

12.07.2017

C Marek

Lipiec 1947

Osoba

prokurent

21.01.2016

12.07.2017

C Jakub

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

24.02.2009

17.06.2010

B Krzysztof

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

17.06.2010

22.10.2014

C Jakub

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

22.10.2014

M Żaneta

Kwiecień 1987

Osoba

Udziałowcy

Czajczyński Marek posiada 7676 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Czajczyński Jakub posiada 2424 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.12.2020 jest Czajczyński Marek kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2017 do 10.12.2020 był Czajczyński Marek kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 08.04.2015 do 12.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Czajczyński Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do AGRICO - DTL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOPPOL" SP. Z O.O.	0000046740
2	"MASARNIA" K.LEŚNIEWSKI, S.BIEGAŃSKI, D.SOBIECH	0000013291
3	PRZEDSIĘBIORSTWO "ELKOPOL" SP. Z O.O.	0000085961
4	EUROPEJSKIE CENTRUM GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000286976
5	MIELEWCZYK DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000871257
6	"DROBPOL" - E. PRUSZYŃSKI L.WIERZBOWSKA I WSPÓLNICY	0000280574
7	TARDES SP. Z O.O.	0000379402
8	WESTPOL-TEEUWISSEN CASINGS SP. Z O.O.	0000412068
9	OLIVIER & CO SP. Z O.O.	0000633128
10	SMART SP. Z O.O.	0000755169
11	AGRO FONDI SP. Z O.O.	0000584875
12	BWB PODLASIE SP. Z O.O.	0000166532
13	"PRODROB" JAROSŁAW STEBLIK SP. J.	0000090850
14	MARDO - M. DĄBROWSKI, K. ZALEWSKI SP. J.	0000008987
15	"EJART" J.E.A.R. TEODORCZYK HURT-DETAL, MIĘSO WĘDLINY	0000037794
16	PIB SP. Z O.O.	0000205503
17	ROJAN PAULA SP. Z O.O. SP. J.	0000007768
18	ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB BAŁTYK SP. Z O.O.	0000346210
19	WARSAW MEATS SP. Z O.O.	0000345670
20	ZAKŁADY MIĘSNE STANISŁAWÓW SP. Z O.O.	0000131051
21	SZYNKOVIT SP. Z O.O. SP. K.	0000820940
22	GRUPA HANDLOWA "WĘDLINY OD ZAWSZE" SP. Z O.O.	0000167244
23	ZANA SP. Z O.O.	0000819259
24	HURTOWNIA WĘDLIN "PRZEMKO" B.GRUDZIEŃ, M.GIERMEK, R.PAŁKA	0000281733
25	NOWACCY SP. Z O.O. SP. K.	0000744432
26	WELES SP. Z O.O.	0000091312
27	AK MIERZWA SP. Z O.O.	0000460051
28	FIRMA HANDLOWA FRE - MAR M. KURPIEL I M. ŚWIĄTEK	0000109243
29	SDN SP. Z O.O.	0000637289
30	MAX-MEAT SP. Z O.O. SP. K.	0000767054

AGRICO - DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000324181 NIP 9680934521 REGON 301060727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRICO - DTL

AGRICO - DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324181 NIP
9680934521 REGON
301060727