MARDO - M. DĄBROWSKI, K. ZALEWSKI SP. J. | KRS: 0000008987

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

13,5 mln

zysk

940 tys.

wartość firmy

15,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

OLĘDZKIE

Adres

, 27

Kod pocztowy

17-133

Rejestracja

2001-04-24

Rozpoczęcie działalności

1994-02-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mardo - M. Dąbrowski osiągnęła 13 491 651 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 429 234 zł. Pozostałe przychody to 62 417 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 488 993 zł.

Zysk netto wyniósł 940 240 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 491 651 zł w 2024 roku.
• 14 298 866 zł w 2023 roku.
• 13 381 995 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 940 240 zł w 2024 roku.
• 1 055 690 zł w 2023 roku.
• 272 765 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13170817.77

578768.66

12083436.67

444701.83

11425095.23

1246160.95

11011969.14

116195.4

10227099.73

718833.45

13381994.68

272765.38

14298866.14

1055690.16

13491650.63

940240.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mardo - M. Dąbrowski wynosi 1,43 mln zł.

EBITDA Mardo - M. Dąbrowski wynosi 1,7 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 102 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 431 692 zł w 2024 roku.
• 1 430 997 zł w 2023 roku.
• 412 016 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 137 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 695 561 zł w 2024 roku.
• 1 668 837 zł w 2023 roku.
• 548 447 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mardo - M. Dąbrowski wynosi 15 110 933 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 355 538 zł a 33 729 127 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 110 933 zł w 2024 roku.
• 15 528 662 zł w 2023 roku.
• 11 091 484 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1300873

12396492.82

32927044.42

1266871.3

11101303.07

30208591.68

1817519.45

14418893.4

28562738.08

1161954

9333437.74

27529922.85

1846421.24

11539821.53

25567749.33

1079093.14

11091484.44

33454986.7

1773324.19

15528662.26

35747165.35

2355537.56

15110933.08

33729126.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mardo - M. Dąbrowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mardo - M. Dąbrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 521 925 zł.

Koszty operacyjne Mardo - M. Dąbrowski wyniosły 11 997 542 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 043 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 521 925 zł w 2024 roku
• 398 526 zł w 2023 roku
• 369 561 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mardo - M. Dąbrowski wyniosła 3 511 983 zł.

a

ktywa trwałe to 164 876 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 347 107 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 511 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 140 717 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 267 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 511 983 zł w 2024 roku.
• 3 128 935 zł w 2023 roku.
• 2 359 434 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2118237.94

2178953.58

2712013.37

2370756.82

2640960.7

2359433.77

3128934.56

3511983.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.33

0.05

0.04

0.2

0.26

0.05

0.04

0.46

0.51

0.13

0.11

0.05

0.06

0.02

0.01

0.27

0.29

0.08

0.07

0.12

0.19

0.03

0.02

0.34

0.45

0.1

0.07

0.27

0.3

0.11

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mardo - M. Dąbrowski wyniosły 371 267 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 511 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 267 zł w 2024 roku
• 764 502 zł w 2023 roku
• 920 643 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2118237.94

383740.6

0.18

2178953.58

489791.84

0.22

2712013.37

288654.11

0.11

2370756.82

334298.98

0.14

2640960.7

179065.71

0.07

2359433.77

920642.92

0.39

3128934.56

764502.3

0.24

3511983.37

371266.62

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mardo - M. Dąbrowski wykazała przychody na poziomie 13 491 651 zł.

Organizacja zarobiła 1 314 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 373 934 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 940 240 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 373 934 zł w 2024 roku
• 303 873 zł w 2023 roku
• 96 730 zł w 2022 roku

Wartość

127235.08

114691.2

267282.18

92396.95

127583.64

96729.96

303872.66

373934.24

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Mardo - M. Dąbrowski wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82103

0.70629

0.66443

0.19799

0.72508

0.75641

0.83911

0.64

0.9127

0.8055

0.70226

0.68369

0.22768

0.70652

0.73143

0.80617

0.60398

0.92093

0.9

0.70192

0.71667

0.18828

0.88221

0.896

0.92292

0.72083

0.94421

0.65976

0.70036

0.68912

0.19536

0.35973

0.43584

0.51625

0.39038

0.88409

0.81356

0.68794

0.69661

0.16129

0.76957

0.79762

0.80791

0.56792

0.88469

0.68026

0.69426

0.66069

0.3463

0.45147

0.48471

0.65193

0.49538

0.82033

0.85092

0.68221

0.67002

0.2554

0.76688

0.8465

0.86941

0.69479

0.92477

0.81535

0.64109

0.65228

0.17317

0.76471

0.83432

0.82324

0.60244

0.92992

Powiązania

Z KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

D MIECZYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2001

D Mieczysław

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

24.04.2001

Z Kazimierz

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

D Mieczysław

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

Z Kazimierz

Maj 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MARDO - M. DĄBROWSKI, K. ZALEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA SOPEL SP. J. MARIUSZ STANEK I SPÓŁKA	0000046417
2	"MASARNIA" K.LEŚNIEWSKI, S.BIEGAŃSKI, D.SOBIECH	0000013291
3	"SALAM" DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000019096
4	"DROBPOL" - E. PRUSZYŃSKI L.WIERZBOWSKA I WSPÓLNICY	0000280574
5	HURTOWNIA WĘDLIN "PRZEMKO" B.GRUDZIEŃ, M.GIERMEK, R.PAŁKA	0000281733
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOPPOL" SP. Z O.O.	0000046740
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRIO-NIS" LESŁAW	0000103466
8	SMART SP. Z O.O.	0000755169
9	"PAULADROB – BACHOROWSKA&BACHOROWSKI” SP. K.	0000975320
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "ELKOPOL" SP. Z O.O.	0000085961
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PRAŁAT	0000084041
12	GRAL SP. Z O.O.	0000769236
13	MARKIDO MARCIN WŁODARCZYK S.K.A.	0000961054
14	CARNEX SP. Z O.O. S.K.A.	0000345700
15	AJ HINC SP. Z O.O.	0000644698
16	LARDO SP. Z O.O.	0000755558
17	TENDER MEAT SP. Z O.O.	0000114381
18	ROJAN PAULA SP. Z O.O. SP. J.	0000007768
19	ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB BAŁTYK SP. Z O.O.	0000346210
20	WAWA SP. Z O.O.	0000846761
21	NOVUM PRZYPRAWY - MISZTAK, MORYC SP. J.	0000084428
22	RE-MAL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000412629
23	TURAM DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000374447
24	PRZEMYSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI H.W.D.N. SZCZEPANIK	0000100883
25	FIRMA HANDLOWA FRE - MAR M. KURPIEL I M. ŚWIĄTEK	0000109243
26	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP	0000226061
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ANIMAX SP. Z O.O.	0000166323
28	HURTOWNIE VETO SP. Z O.O.	0000455253
29	PHOENIX GROUP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000673701
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TOMAX" BEATA	0000075037

MARDO - M. DĄBROWSKI, K. ZALEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000008987 NIP 5431003589 REGON 050270054

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARDO - M. DĄBROWSKI, K. ZALEWSKI

MARDO - M. DĄBROWSKI, K. ZALEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000008987 NIP
5431003589 REGON
050270054