Organizacja Cieślak - international osiągnęła 15 040 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 032 680 zł. Pozostałe przychody to 7342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 941 433 zł.
Zysk netto wyniósł 5 091 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 760 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 040 023 zł w 2022 roku.
• 13 029 959 zł w 2021 roku.
• 5 894 638 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 906 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 091 247 zł w 2022 roku.
• 2 166 372 zł w 2021 roku.
• 965 196 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cieślak - international wynosi 38 513 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 122 271 zł a 71 277 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 965 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 513 940 zł w 2022 roku.
• 21 546 257 zł w 2021 roku.
• 10 355 375 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cieślak - international wyniosła 14 830 646 zł.
a
ktywa trwałe to 6 976 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 854 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 830 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 829 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 000 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 673 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 830 646 zł w 2022 roku.
• 12 337 789 zł w 2021 roku.
• 5 234 969 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cieślak - international wyniosły 4 000 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 830 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 000 952 zł w 2022 roku
• 6 745 614 zł w 2021 roku
• 1 815 191 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cieślak - international wykazała przychody na poziomie 15 040 023 zł.
Organizacja zarobiła 5 124 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 091 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 813 zł w 2022 roku
• 18 795 zł w 2021 roku
• 238 825 zł w 2020 roku
Organizacja Cieślak - international wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.