TOP GIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000760238 NIP
7010894333 REGON
381909614

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
24,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
53,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
58,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 89
Kod pocztowy
02-001
Rejestracja
2018-11-29
Rozpoczęcie działalności
2018-11-29
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.ceramicstudio.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ TOP GIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO JEDYNY MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC PODMIOTÓW TRZECICH. POZOSTALI WSPÓLNICY, TJ. DARIUSZ KUN, JAKUB SAR ORAZ TOP GIFT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE JAKO PEŁNOMOCNICY. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WYŁĄCZNIE CI WSPÓLNICY, KTÓRZY MAJĄ PRAWO JEJ REPREZENTACJI.
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
Opis
  • Import artykułów dekoracyjnych z Chin
  • Sprzedaż sztucznych kwiatów i ram do zdjęć
  • Budowanie zaufania i relacji z klientami
  • Wieloletnie doświadczenie w branży

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja TOP Gift osiągnęła 53 732 669 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 53 017 089 zł. Pozostałe przychody to 715 580 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 49 836 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 180 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 955 445 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 732 669 zł w 2024 roku.
• 42 958 473 zł w 2023 roku.
• 62 846 591 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 530 074 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 180 446 zł w 2024 roku.
• 2 099 708 zł w 2023 roku.
• 4 570 578 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT TOP Gift wynosi 4,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA TOP Gift wynosi 4,88 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji TOP Gift wynosi 58 864 675 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 321 111 zł a 134 331 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 810 779 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 864 675 zł w 2024 roku.
• 45 330 913 zł w 2023 roku.
• 68 514 452 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Gift wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
TOP Gift charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 978 220 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne TOP Gift wyniosły 48 890 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 496 370 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 978 220 zł w 2024 roku
• 2 144 913 zł w 2023 roku
• 2 205 735 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów TOP Gift wyniosła 24 629 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 180 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 21 448 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 629 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 13 761 481 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 868 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 104 934 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 629 605 zł w 2024 roku.
• 21 752 189 zł w 2023 roku.
• 28 759 680 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania TOP Gift wyniosły 10 868 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 629 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 811 354 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 868 123 zł w 2024 roku
• 10 694 725 zł w 2023 roku
• 17 647 128 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja TOP Gift wykazała przychody na poziomie 53 732 669 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 963 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 783 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 180 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 538 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 783 229 zł w 2024 roku
• 315 424 zł w 2023 roku
• 1 019 315 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja TOP Gift wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOP GIFT

Organizacja Numer KRS
1
FH JACEK SP. Z O.O. SP. K.
0000382551
2
LES HIGIENA SP. Z O.O.
0000160841
3
WERNER & MERTZ DELTA POLSKA SP. Z O.O.
0000186649
4
GLOBAL FOOD HYGIENE D. URBAŃSKI SP. K.
0000601487
5
"POLNIX" MAREK, PIOTR, PAWEŁ KURKIEREWICZ SP. J.
0000052377
6
HOBBS SP. Z O.O.
0000367571
7
EUROCERAMIKA TILES SP. Z O.O.
0001005206
8
TRAGAR TRĄBKA SP. Z O.O.
0001037547
9
AGED SP. Z O.O.
0000050082
10
AGENCJA PROMOCYJNO-HANDLOWA "MINI-MAX" W.M.D.J. EKIERT
0000044373
11
FORMED SP. Z O.O. SP. K.
0000373851
12
MAJOWO SP. Z O.O.
0001014734
13
MOP SERWIS SP. Z O.O.
0000324556
14
STOLKOM SP. Z O.O.
0000272149
15
KD MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.
0000372409
16
URSAPHARM POLAND SP. Z O.O.
0000358065
17
MONDEX ANNA I JERZY AFFEK SP. J.
0000005755
18
FAGO KOCIEŁOWICZ S.K.A.
0000999399
19
BIOWET DRWALEW SP. Z O.O.
0000496205
20
UNIGLOB SP. Z O.O.
0000065203
21
HURTOWNIA "ARTCHEM" SIKORA & LANG SP. J.
0000008488
22
ELBIS SP. Z O.O.
0000052797
23
ZWIEGER SP. Z O.O.
0000610058
24
IVOCLAR-VIVADENT POLSKA SP. Z O.O.
0000187540
25
POLYPHARM S.A.
0000051582
26
INES SP. Z O.O.
0000071145
27
JBS BEAUTY SP. Z O.O. SP. K.
0000859035
28
FARO TEKSTYLIA SP. Z O.O. SP. K.
0000817287
29
ITALUX JANUSZ BARAN SP. K.
0001000027
30
PASO-TRADING SP. Z O.O.
0000222056