Organizacja Agroiw osiągnęła 7 375 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 375 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 293 494 zł.
Zysk netto wyniósł 82 021 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 888 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 375 515 zł w 2025 roku. • 4 487 062 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 82 021 zł w 2025 roku. • 82 731 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agroiw wynosi 4 773 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 131 zł a 16 384 700 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 618 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 773 920 zł w
2025 roku. • 3 155 620 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroiw wynosi 83 tys. zł.
EBITDA Agroiw wynosi 85 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 82 574 zł w
2025 roku. • 101 024 zł w
2024 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 85 019 zł w
2025 roku. • 103 382 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agroiw mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agroiw.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2025 (MSiG nr 158/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 930181. AGROIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001060780. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2023.
[RDF/767410/25/974]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.09.2023 DO 31.12.2024
Poz. 930180. AGROIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001060780. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2023.
[RDF/767410/25/573]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.09.2023 DO 31.12.2024
Poz. 930179. AGROIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001060780. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2023.
[RDF/767410/25/172]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
28.09.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1313039. AGROIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001060780. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.09.2023.
[KI.X NS-REJ.KRS/9045/24/942]
Rzuć okiemMSiG 194/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.09.2024 R. - ZMIANA §4, § 15.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SŁAPEK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KORNICKI 2. RADOSŁAW BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 46
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH
ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 5 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 6 2. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 7 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
I PRODUKTÓW POCHODNYCH 8 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO wpisać:
9 2. 01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
10 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 11 2. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 12 2. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 13 2. 74 9 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 478703. AGROIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001060780. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.09.2023.
[KI.X NS-REJ.KRS/5292/24/262]
Rzuć okiemMSiG 115/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SŁA
PEK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. KORNICKI 2. RADOSŁAW BOGUSŁAW
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1248024. AGROIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001060780. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.09.2023.
[KI.X NS-REJ.KRS/8615/23/511]
MSiG 195/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGROIW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat OPATOWSKI gmina IWANISKA miejscowość
KAMIENNA GÓRA 2. miejscowość KAMIENNA
GÓRA nr domu 31A kod pocztowy 27-570 poczta
IWANISKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.09.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SIEMBIDA 2. MAREK KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SŁAPEK 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SIEMBIDA 2. MAREK KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SŁAPEK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 46
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH
ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 5 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 6 2. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 7 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
I PRODUKTÓW POCHODNYCH 8 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agroiw nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroiw wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agroiw charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agroiw wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 295 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 295 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 36 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 99 tys. zł w 2025 roku. • 63 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2025 roku. • 14 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 295 tys. zł w 2025 roku. • 179 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
176 763 zł.
Koszty operacyjne Agroiw wyniosły
7 292 941 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 176 763 zł w 2025 roku • 25 512 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,4% w 2025 roku •
0,6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroiw wyniosła 1 528 254 zł.
Aktywa trwałe to 125 025 zł.
Aktywa obrotowe to 1 403 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 528 254 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 169 752 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 358 502 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 884 579 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 82 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 528 254 zł sumy bilansowej i 169 752 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 643 675 zł sumy bilansowej i 87 731 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48,32%.
Marża operacyjna wyniosła 1,12%.
Marża netto wyniosła 1,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroiw wyniosły 1 358 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 528 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 802 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 358 502 zł w 2025 roku • 555 945 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2025 roku • 86% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Agroiw ma 1 358 502 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 1 200 000 zł (88%).
Pozostali, 121 296 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 1 200 000 zł (88%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,2 mln zł
88%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
30 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
121 tys. zł
9%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 88% (w 2024 największa część, 97%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agroiw wynosi 10,9 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,66 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,22 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,26 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 156 tys. zł należności i inne: 57 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,90 zł, z czego 1,22 zł w gotówce.
10,9
płynność bieżąca
1,66
płynność szybka
1,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,9 w 2025 roku • 1,07 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Agroiw od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 200 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 156 450 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 553 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 149,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)1,2 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)156 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 553 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 149,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agroiw wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,4 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,6 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 59 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 19 503 zł, z czego 19 503 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,6 dnia
firma płaci dostawcom 0,6 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1 dzień
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
0,4 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,4 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2025 roku • 3 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agroiw wynoszą 7 292 939 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 227 729 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 146 525 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 43 753 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,3 mln zł
Usługi obce228 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)147 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii44 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia30 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,3 mln zł w 2025 roku • 4,4 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agroiw wykazała przychody na poziomie 7 375 515 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1370 zł w 2024 roku
Organizacja Agroiw wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 38 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi7 357 296,15
I. Przychody netto ze sprzedaży7 357 296,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 292 938,67
I. Amortyzacja2 445,33
II. Zużycie materiałów i energii43 753,08
III. Usługi obce227 729,12
IV. Wynagrodzenia146 524,80
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)30 238,68
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)6 828 360,69
VII. Podatki i opłaty pozycja własna13 886,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)64 357,48
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:18 218,70
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Inne przychody operacyjne pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2,03
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Inne koszty operacyjne pozycja własna2,03
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:553,04
I. Odsetki, w tym: (+1)553,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)82 021,11
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)82 021,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agroiw składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 49 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 19 dni27-05-2026
2024
−5 dni10-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
