MORGAN STANLEY SP. Z O.O. | KRS: 0000304704

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

1,5 mln

zysk

620 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HRUBIESZOWSKA, 6A

Kod pocztowy

01-209

Rejestracja

2008-05-13

Rozpoczęcie działalności

2008-05-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność prawnicza Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morgan Stanley osiągnęła 1 452 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 452 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 832 933 zł.

Zysk netto wyniósł 619 685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 452 617 zł w 2023 roku.
• 1 333 073 zł w 2022 roku.
• 1 318 032 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 619 685 zł w 2023 roku.
• 437 716 zł w 2022 roku.
• 264 478 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

624856.26

168730.56

553904.73

161970.07

560851.58

220626.18

692300.76

326433.91

723264.19

310482.4

1318032.04

264477.98

1333072.65

437716.2

1452617.27

619684.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morgan Stanley wynosi 689 tys. zł.

EBITDA Morgan Stanley wynosi 709 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 689 491 zł w 2023 roku.
• 485 471 zł w 2022 roku.
• 293 923 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 708 589 zł w 2023 roku.
• 515 816 zł w 2022 roku.
• 355 697 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morgan Stanley wynosi 5 550 005 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 102 855 zł a 11 215 226 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 587 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 550 005 zł w 2023 roku.
• 4 277 671 zł w 2022 roku.
• 3 246 404 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

346811.38

1438304.46

2362227.84

468288.93

1485439.03

2497540.96

633758.57

1890164.34

3380045.68

878584

2645853.48

4685781.32

1084896.28

2835551.52

5927710.92

1309804.28

3246404.23

6985622.84

1638091.43

4277671.33

8736487.64

2102854.86

5550004.65

11215225.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morgan Stanley wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morgan Stanley wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morgan Stanley charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Morgan Stanley wynosi 311 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 975 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 975 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 311 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.
• 190 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 40 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 975 tys. zł w 2023 roku.
• 752 tys. zł w 2022 roku.
• 602 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 576 zł.

Koszty operacyjne Morgan Stanley wyniosły 763 127 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3575 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 576 zł w 2023 roku
• 92 310 zł w 2022 roku
• 117 313 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morgan Stanley wyniosła 2 828 354 zł.

a

ktywa trwałe to 17 525 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 810 829 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 828 354 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 803 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 828 354 zł w 2023 roku.
• 2 231 680 zł w 2022 roku.
• 1 806 359 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1294584.24

1227735.15

1253555.6

1429760.58

1622592.17

1806358.81

2231679.84

2828354.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.36

0.27

0.13

0.26

0.37

0.29

0.18

0.26

0.47

0.39

0.23

0.28

0.53

0.47

0.19

0.21

0.48

0.43

0.15

0.22

0.2

0.36

0.33

0.22

0.47

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morgan Stanley wyniosły 24 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 828 354 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 548 zł w 2023 roku
• 47 558 zł w 2022 roku
• 59 953 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1294584.24

832169.07

0.64

1227735.15

603349.91

0.49

1253555.6

408544.18

0.33

1429760.58

258315.25

0.18

1622592.17

140664.44

0.09

1806358.81

59953.1

0.03

2231679.84

47557.93

0.02

2828354.06

24547.58

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morgan Stanley wykazała przychody na poziomie 1 452 617 zł.

Organizacja zarobiła 684 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 508 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 619 685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 508 zł w 2023 roku
• 47 755 zł w 2022 roku
• 29 445 zł w 2021 roku

Wartość

42522

30987

39779

34650

34021

29445

47755

64508

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Morgan Stanley wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93481

0.87179

0.88593

0.64341

0.79848

0.84519

0.86867

0.78058

0.96053

0.91756

0.8152

0.85557

0.54504

0.8091

0.85942

0.76758

0.67257

0.93168

0.92786

0.81318

0.85621

0.46193

0.84485

0.88868

0.79081

0.64313

0.9373

0.93399

0.82572

0.86237

0.37608

0.85427

0.89511

0.79529

0.63805

0.93425

0.92605

0.82705

0.86524

0.30461

0.8104

0.86072

0.75498

0.58952

0.93203

0.90967

0.86582

0.86023

0.23295

0.68236

0.71452

0.74216

0.5688

0.91232

0.9253

0.84765

0.86644

0.20933

0.7921

0.81049

0.77426

0.60442

0.91746

0.93402

0.83762

0.87648

0.18583

0.83134

0.84844

0.77172

0.61604

0.92793

Powiązania

MORGAN STANLEY - powiązanie zwrotne

R PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2008

R Piotr

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

13.05.2008

R Piotr

Lipiec 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

17.11.2009

18.11.2016

Morgan Stanley

Organizacja

Udziałowcy

Różański Piotr posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do MORGAN STANLEY

	Organizacja	Numer KRS
1	DORADCY 365 SP. Z O.O.	0000436264
2	GERAMO CONSULTING SP. Z O.O.	0000714777
3	AXIS MUNDI JACEK KOŁTONIK SPÓŁKA S.K.A.	0000739000
4	TECHMASTER SP. Z O.O.	0000584149
5	BLDG DOTACJE SP. Z O.O.	0000941338
6	ADMIT CONSULTANCY ARNE NOHRSTEDT SP. K.	0000279466
7	BFQS SP. Z O.O.	0000212352
8	K&Y SP. Z O.O.	0000524078
9	E-HOLDING SP. Z O.O.	0001034197
10	MAWO EUROPA SP. Z O.O.	0000668273
11	WRM-CONSULTING SP. Z O.O.	0000103834
12	BARS SP. Z O.O.	0000406899
13	IDEAL KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000555877
14	WWT POLAND SP. Z O.O.	0000691144
15	EUM SP. Z O.O.	0000346310
16	PRIMA PLUS SP. Z O.O.	0000325149
17	VOLANTE SP. Z O.O.	0000323751
18	KANCELARIA GOSPODARCZA SP. Z O.O.	0000725416
19	GAIK ENERGIA SP. Z O.O.	0000351319
20	BEARNAS SP. Z O.O.	0000530122
21	PROFIT SP. Z O.O.	0000213583
22	JPKADRY SP. Z O.O. SP. K.	0000532864
23	HEINKALD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000861464
24	NEW TRANS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000488711
25	KELSTERN SP. Z O.O.	0000785872
26	VILLA IUSTITIA SP. Z O.O.	0000281984
27	ITC EUROPE SP. Z O.O.	0000263179
28	APPLIA POLSKA	0000189252
29	TALLMAN SP. Z O.O.	0000567907
30	FUNDACJA POLSKA PRZEDSIĘBIORCZA	0000312392

MORGAN STANLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000304704 NIP 5252425173 REGON 141417334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORGAN STANLEY

MORGAN STANLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000304704 NIP
5252425173 REGON
141417334