Siedziba w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Park Mielec
Wysoka jakość produktów potwierdzona certyfikatami ISO
LEDOLUX Sp. z o.o. to firma założona w 2009 roku przez zespół pasjonatów technologii LED. Dzięki połączeniu doświadczenia w badaniach oraz marketingu, przedsiębiorstwo zyskało silną pozycję w branży oświetleniowej. LEDOLUX koncentruje się na produkcie, który jest energooszczędny, ekologiczny i charakteryzuje się długą żywotnością, co czyni go idealnym wyborem dla różnych zastosowań. W odpowiedzi na dynamicznie zmieniający się rynek oraz rozwijające się technologie, firma dąży do wytwarzania rozwiązań, które zachowują równowagę pomiędzy wydajnością a kosztami. Specjalizując się w modelach OEM i ODM, LEDOLUX oferuje wysokiej jakości produkty, które mogą być łatwo dostosowywane do potrzeb klientów, wspierając ich rozwój. Dodatkowo, siedziba firmy znajduje się w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Park Mielec, co sprzyja współpracy i innowacjom w branży. Przedsiębiorstwo może pochwalić się również wieloma certyfikatami, które świadczą o spełnieniu międzynarodowych standardów jakości oraz bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ledolux osiągnęła 9 074 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 541 714 zł. Pozostałe przychody to 532 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 522 846 zł.
Zysk netto wyniósł 8 018 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 980 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 074 456 zł w 2024 roku.
• 579 615 zł w 2023 roku.
• 528 192 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 214 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 018 868 zł w 2024 roku.
• -158 036 zł w 2023 roku.
• -100 067 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ledolux wynosi 7,86 mln zł.
EBITDA Ledolux wynosi 8,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 207 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 856 638 zł w
2024 roku.
• -159 990 zł w
2023 roku.
• -103 455 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 187 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 068 581 zł w
2024 roku.
• 95 970 zł w
2023 roku.
• 156 374 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledolux wynosi 46 048 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 922 911 zł a 112 264 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 004 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 048 020 zł w 2024 roku.
• 2 295 171 zł w 2023 roku.
• 2 379 416 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledolux wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 512
zł.
Koszty operacyjne Ledolux wyniosły 685 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 799 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 512 zł w 2024 roku
• 123 178 zł w 2023 roku
• 116 724 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledolux wyniosła 10 569 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 569 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 569 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 563 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 569 933 zł w 2024 roku.
• 4 617 417 zł w 2023 roku.
• 4 918 455 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 92%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledolux wyniosły 6052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 569 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -411 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6052 zł w 2024 roku
• 2 072 403 zł w 2023 roku
• 2 215 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledolux wykazała przychody na poziomie 9 074 456 zł.
Organizacja zarobiła 8 388 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 370 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 018 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 370 003 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku