Firma Usługowa Dominator Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie specjalizuje się w szerokim zakresie usług ochrony. Na rynku działa od 2008 roku, posiadając koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zespół Dominatora składa się z wykwalifikowanych pracowników, w tym specjalistów z bogatym doświadczeniem w branży ochrony, co zapewnia wysoki poziom świadczonych usług. Oferta firmy obejmuje ochronę fizyczną osób oraz mienia, zabezpieczenie imprez masowych oraz konwojowanie wartości pieniężnych. Oferuje także wynajem barierek zaporowych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony. Możliwość projektowania i montażu systemów alarmowych to kolejny atut, który wyróżnia Dominatora na tle konkurencji. Podejście indywidualne do każdego klienta, a także staranne przygotowanie do realizacji zleceń, stanowią podstawę działalności tej firmy. Celem firmy jest podnoszenie jakości usług oraz skutecznej ochrony, a także zaspokajanie specyficznych potrzeb klientów. Dominator cieszy się zaufaniem znacznej liczby klientów, co potwierdzają zrealizowane zlecenia oraz pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Usługowa Dominator osiągnęła 2 956 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 954 467 zł. Pozostałe przychody to 2243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 815 902 zł.
Zysk netto wyniósł 138 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 956 710 zł w 2024 roku.
• 2 585 750 zł w 2023 roku.
• 2 287 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 565 zł w 2024 roku.
• 35 987 zł w 2023 roku.
• 47 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Usługowa Dominator wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Firma Usługowa Dominator wynosi 159 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 576 zł w
2024 roku.
• 50 322 zł w
2023 roku.
• 57 735 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 158 820 zł w
2024 roku.
• 54 533 zł w
2023 roku.
• 66 985 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Usługowa Dominator wynosi 2 988 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
462 926 zł a 7 391 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 988 328 zł w 2024 roku.
• 2 256 785 zł w 2023 roku.
• 2 082 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Usługowa Dominator wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Usługowa Dominator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 587 705
zł.
Koszty operacyjne Firma Usługowa Dominator wyniosły 2 796 891
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
230 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 587 705 zł w 2024 roku
• 2 211 736 zł w 2023 roku
• 1 985 490 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Usługowa Dominator wyniosła 913 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 913 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 913 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 913 949 zł w 2024 roku.
• 678 453 zł w 2023 roku.
• 650 517 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Usługowa Dominator wyniosły 296 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 913 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 714 zł w 2024 roku
• 159 783 zł w 2023 roku
• 159 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Usługowa Dominator wykazała przychody na poziomie 2 956 710 zł.
Organizacja zarobiła 153 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 854 zł w 2024 roku
• 5433 zł w 2023 roku
• 5719 zł w 2022 roku
Organizacja Firma Usługowa Dominator wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.