Organizacja Firma usługowa dominator osiągnęła 2 287 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 287 897 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 240 640 zł.
Zysk netto wyniósł 47 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 287 939 zł w 2022 roku.
• 2 246 279 zł w 2021 roku.
• 2 265 043 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 258 zł w 2022 roku.
• 85 050 zł w 2021 roku.
• 121 259 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma usługowa dominator wynosi 2 082 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 638 zł a 5 719 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 082 962 zł w 2022 roku.
• 2 180 172 zł w 2021 roku.
• 2 282 988 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma usługowa dominator wyniosła 650 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 650 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 650 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 491 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 650 517 zł w 2022 roku.
• 625 265 zł w 2021 roku.
• 554 356 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma usługowa dominator wyniosły 159 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 650 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 000 zł w 2022 roku
• 168 661 zł w 2021 roku
• 170 458 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma usługowa dominator wykazała przychody na poziomie 2 287 939 zł.
Organizacja zarobiła 52 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5719 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5719 zł w 2022 roku
• 9345 zł w 2021 roku
• 12 678 zł w 2020 roku
Organizacja Firma usługowa dominator wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.