Organizacja Champion security osiągnęła 3 042 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 042 302 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 011 086 zł.
Zysk netto wyniósł 31 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 042 308 zł w 2023 roku.
• 2 448 326 zł w 2022 roku.
• 2 669 795 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 216 zł w 2023 roku.
• 13 742 zł w 2022 roku.
• 91 550 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Champion security wynosi 2 258 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 674 zł a 7 605 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 258 742 zł w 2023 roku.
• 1 769 449 zł w 2022 roku.
• 2 286 683 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Champion security wyniosła 624 584 zł.
a
ktywa trwałe to 45 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 579 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 584 zł w 2023 roku.
• 434 953 zł w 2022 roku.
• 511 875 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Champion security wyniosły 483 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 686 zł w 2023 roku
• 325 270 zł w 2022 roku
• 324 383 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Champion security wykazała przychody na poziomie 3 042 308 zł.
Organizacja zarobiła 37 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6574 zł w 2023 roku
• 2199 zł w 2022 roku
• 10 044 zł w 2021 roku
Organizacja Champion security wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.