Dostarczanie szerokiego asortymentu od płytek po akcesoria
Kompleksowe usługi doradcze i projektowe
Szybka realizacja projektów w 14 dni
Możliwość zakupów na raty i realizacji spersonalizowanych zamówień
APiS to sieć salonów wyposażenia łazienek i wnętrz, która od blisko trzech dekad dostarcza najwyższej jakości produkty swoim klientom. Ich oferta obejmuje szeroki zakres asortymentu - od płytek, przez armaturę i ceramikę, aż po meble łazienkowe, drzwi i akcesoria. Firma kładzie duży nacisk na wysoki standard obsługi klienta i fachowe doradztwo. APiS łączy pasję do luksusowych produktów z indywidualnym podejściem do klientów, pomagając w realizacji wyjątkowych projektów łazienek. Ich doświadczeni projektanci oferują pełne wsparcie - od dostarczenia wymiarów, przez wybór produktów, po finalizację projektu. Firma szybko realizuje projekty, które można odebrać w ciągu 14 dni. Dodatkowo, salony APiS zapewniają również techniczne wizualizacje, które są zawarte w cenie zamówionych produktów, jak i kompleksową obsługę transportową. APiS proponuje elastyczne warunki zakupów, w tym możliwość zakupów na raty oraz realizacji spersonalizowanych zamówień. Firma jest dumna z wysokiej jakości swoich usług i dąży do maksymalizacji satysfakcji swoich klientów, realizując misję tworzenia pięknych, funkcjonalnych i komfortowych łazienek w rozsądnych cenach. APiS stale informuje o najnowszych trendach i dzieli się fachowymi poradami, dążąc do spełnienia marzeń swoich klientów o idealnej łazience.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apis Grupa SBS osiągnęła 73 044 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 400 297 zł. Pozostałe przychody to 644 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 873 041 zł.
Zysk netto wyniósł 2 527 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 793 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 044 821 zł w 2024 roku.
• 68 729 864 zł w 2023 roku.
• 73 837 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 527 255 zł w 2024 roku.
• 1 661 376 zł w 2023 roku.
• 1 793 234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apis Grupa SBS wynosi 3,21 mln zł.
EBITDA Apis Grupa SBS wynosi 4,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 213 849 zł w
2024 roku.
• 2 869 242 zł w
2023 roku.
• 2 912 061 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
244 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 504 902 zł w
2024 roku.
• 4 207 469 zł w
2023 roku.
• 4 208 924 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apis Grupa SBS wynosi 79 121 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 315 773 zł a 182 612 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 233 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 121 342 zł w 2024 roku.
• 70 885 746 zł w 2023 roku.
• 74 210 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apis Grupa SBS wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apis Grupa SBS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 086 905
zł.
Koszty operacyjne Apis Grupa SBS wyniosły 69 186 447
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
459 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 086 905 zł w 2024 roku
• 7 659 624 zł w 2023 roku
• 7 965 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apis Grupa SBS wyniosła 48 895 815 zł.
a
ktywa trwałe to 30 470 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 425 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 895 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 087 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 808 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 260 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 895 815 zł w 2024 roku.
• 42 374 096 zł w 2023 roku.
• 40 477 666 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apis Grupa SBS wyniosły 21 808 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 895 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 808 118 zł w 2024 roku
• 17 813 653 zł w 2023 roku
• 16 728 321 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apis Grupa SBS wykazała przychody na poziomie 73 044 821 zł.
Organizacja zarobiła 3 122 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 595 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 527 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 595 695 zł w 2024 roku
• 405 250 zł w 2023 roku
• 453 743 zł w 2022 roku
Organizacja Apis Grupa SBS wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bujalski Andrzej
posiada 57200 udziałów, które stanowią 98.6% firmy.
Bujalska Ewa
posiada 800 udziałów, które stanowią 1.4% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2008 jest
Bujalski Andrzej
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2008 do 29.05.2008
był Bujalski Andrzej
kontrolując 20% udziałów.