Organizacja "kowalczyk fabryka okien osiągnęła 18 811 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 792 123 zł. Pozostałe przychody to 19 580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 545 988 zł.
Zysk netto wyniósł 3 246 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 973 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 811 703 zł w 2022 roku.
• 14 543 165 zł w 2021 roku.
• 14 822 343 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 439 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 246 135 zł w 2022 roku.
• 2 298 113 zł w 2021 roku.
• 3 000 087 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kowalczyk fabryka okien wynosi 29 288 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 763 253 zł a 47 029 256 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 555 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 288 926 zł w 2022 roku.
• 21 397 076 zł w 2021 roku.
• 24 605 294 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kowalczyk fabryka okien wyniosła 6 179 698 zł.
a
ktywa trwałe to 754 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 425 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 179 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 017 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 162 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 702 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 179 698 zł w 2022 roku.
• 3 969 118 zł w 2021 roku.
• 4 663 988 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kowalczyk fabryka okien wyniosły 1 162 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 179 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 162 028 zł w 2022 roku
• 623 542 zł w 2021 roku
• 1 032 810 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kowalczyk fabryka okien wykazała przychody na poziomie 18 811 703 zł.
Organizacja zarobiła 3 246 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 246 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "kowalczyk fabryka okien wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki