OLSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000292476 NIP
7343276001 REGON
120575118

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
371 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,3 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
OLSZANA
Adres
, 233
Kod pocztowy
33-386
Rejestracja
2007-11-13
Rozpoczęcie działalności
2007-12-01
Kapitał zakładowy
2427000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Olsad osiągnęła 1 115 085 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 883 328 zł. Pozostałe przychody to 231 757 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 512 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 370 777 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 968 157 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 115 085 zł w 2023 roku.
• 7 636 755 zł w 2022 roku.
• 9 786 015 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -103 907 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 777 zł w 2023 roku.
• 1 095 459 zł w 2022 roku.
• -19 630 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Olsad wynosi 142 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Olsad wynosi 475 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 188 529 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 141 726 zł w 2023 roku.
• 989 472 zł w 2022 roku.
• 12 020 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 293 671 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 475 045 zł w 2023 roku.
• 1 442 251 zł w 2022 roku.
• 699 269 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Olsad wynosi 5 264 393 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 672 627 zł a 16 202 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 569 908 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 264 393 zł w 2023 roku.
• 12 238 138 zł w 2022 roku.
• 8 467 550 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olsad wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 1,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 839 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Olsad wyniosły 741 601 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -128 984 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 839 zł w 2023 roku
• 1 011 485 zł w 2022 roku
• 1 572 180 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Olsad wyniosła 11 666 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 186 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 480 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 666 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 050 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 616 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -810 825 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 666 695 zł w 2023 roku.
• 11 539 911 zł w 2022 roku.
• 12 074 412 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Olsad wyniosły 7 616 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 666 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 021 258 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 616 166 zł w 2023 roku
• 7 853 066 zł w 2022 roku
• 9 483 025 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Olsad wykazała przychody na poziomie 1 115 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 370 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 777 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 874 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Olsad wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maciuszek Adam posiada 2418 udziałów, które stanowią 55.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maciuszek Stanisław posiada 963 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maciuszek Daniel posiada 960 udziałów, które stanowią 22.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.12.2024 jest Maciuszek Adam kontrolujący 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2024 do 18.12.2024 był Maciuszek Adam kontrolując 46% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.02.2023 do 16.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Maciuszek Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 39%.

Podobne organizacje do OLSAD

Organizacja Numer KRS
1
AGRO FAKTOR SP. Z O.O.
0000371742
2
FEERUM YELLOW ENERGY SP. Z O.O.
0000578319
3
BIOPROGRAMME POLSKA SP. Z O.O.
0000429526
4
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOMINOWIE
0000154911
5
TOJAN SP. Z O.O.
0000037316
6
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JAROCINIE Z SIEDZIBĄ
0000155489
7
TARGIL SP. Z O.O.
0000211539
8
JANPOL TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000435066
9
INSEFARM SP. Z O.O.
0000011823
10
AGROUSŁUGI - JACK SP. Z O.O.
0000453793
11
MAJA SP. Z O.O.
0000545413
12
GOSPODARSTWO ROLNE "SAMPOL" SP. Z O.O.
0000252366
13
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GLOTOR W LIKWIDACJI
0000332974
14
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "PTAGRO" SP. Z O.O.
0000778688
15
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PASŁĘKU
0000119320
16
BROŚ & BROŚ SP. Z O.O.
0000376816
17
ROLMICO SP. Z O.O.
0000673017
18
AGRO-MERKURY SP. Z O.O.
0000115066
19
BIOPOLINEX SP. Z O.O.
0000345851
20
ORGANIKA-AGRARIUS SP. Z O.O.
0000297496
21
POLDRIP SP. Z O.O.
0000285838
22
MILAGRO SP. Z O.O.
0000848159
23
BIENIÓW SP. Z O.O.
0000573454
24
SPÓŁDZIELCZE CENTRUM ROLNICZE "CENTROL" W KOŹMINIE
0000128088
25
SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH
0000137149
26
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RUMSKO SP. Z O.O.
0000375051
27
SYMBIOZA SP. Z O.O.
0000368509
28
AGRITEC SP. Z O.O.
0000825373
29
CENTRUM WYSZKOLENIA JEŹDZIECKIEGO HIPODROM WOLA SP. Z O.O.
0000159246
30
BRZYSKOROL SP. Z O.O.
0000232252