Organizacja Gospodarstwo rolne "sampol" osiągnęła 11 341 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 341 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 349 169 zł.
Zysk netto wyniósł 1 992 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 280 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 341 574 zł w 2022 roku.
• 7 063 373 zł w 2021 roku.
• 5 213 679 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 992 405 zł w 2022 roku.
• 1 251 869 zł w 2021 roku.
• 996 645 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "sampol" wynosi 21 477 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 946 659 zł a 31 715 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 617 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 477 329 zł w 2022 roku.
• 14 168 748 zł w 2021 roku.
• 10 975 820 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "sampol" wyniosła 11 966 413 zł.
a
ktywa trwałe to 7 666 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 299 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 966 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 928 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 037 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 247 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 966 413 zł w 2022 roku.
• 11 828 670 zł w 2021 roku.
• 10 212 041 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "sampol" wyniosły 4 037 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 966 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 566 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 037 534 zł w 2022 roku
• 5 892 196 zł w 2021 roku
• 5 527 437 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "sampol" wykazała przychody na poziomie 11 341 574 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "sampol" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Danuta
posiada 333 udziałów, które stanowią 66.6% firmy.
Nowak Tomasz
posiada 84 udziałów, które stanowią 16.8% firmy.
Nowak Remigiusz
posiada 83 udziałów, które stanowią 16.6% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2024 jest
Nowak Danuta
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2021 do 12.03.2024:
• Nowak Krzysztof (100% udziałów)
• Nowak Tomasz (100% udziałów)
• Nowak Danuta (100% udziałów)
• Nowak Remigiusz (100% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2021 do 31.12.2021:
• Piątek Alojzy (0% udziałów)
• Nowak Krzysztof (0% udziałów)
• Nowak Tomasz (0% udziałów)
• Pinkowska Teresa (0% udziałów)
• Piątek Klich Anna (0% udziałów)
• Nowak Danuta (0% udziałów)
• Nowak Remigiusz (0% udziałów)
• Piątek Mieczysław (0% udziałów)
• Nowak Ryszard (0% udziałów)
Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "SAMPOL"