BIENIÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000573454

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

2,3 mln

zysk

652 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

BRZEZIE K. SULECHOWA

Adres

UL. ROZWOJOWA, 3

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2015-09-07

Rozpoczęcie działalności

2015-08-05

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Chów i hodowla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bieniów osiągnęła 2 315 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 315 276 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 663 535 zł.

Zysk netto wyniósł 651 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 193 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 315 276 zł w 2024 roku.
• 2 778 177 zł w 2023 roku.
• 7 028 697 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 651 741 zł w 2024 roku.
• 335 873 zł w 2023 roku.
• 384 646 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

962908.62

-259175.64

2384107.23

351293.51

2452619.6

335037.08

3740303.63

1042230.82

3935958.86

1085780.86

7028697.49

384646.3

2778177.37

335873.45

2315276.04

651740.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bieniów wynosi 653 tys. zł.

EBITDA Bieniów wynosi 732 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 125 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 652 898 zł w 2024 roku.
• 364 414 zł w 2023 roku.
• 440 937 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 136 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 731 963 zł w 2024 roku.
• 466 387 zł w 2023 roku.
• 558 769 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bieniów wynosi 7 285 625 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 135 144 zł a 16 720 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 920 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 285 625 zł w 2024 roku.
• 5 841 951 zł w 2023 roku.
• 8 733 963 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

845473.35

2407271.55

467004.41

3461583.26

5960268.08

718282.21

3693510.27

6131549

1499955.32

8162414.36

14591231.48

2314290.97

9281386.98

15200932.04

2509579.02

8733962.55

17571743.73

2646338.71

5841950.75

14113806.44

3135144.29

7285624.65

16720769.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bieniów wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bieniów wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bieniów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bieniów wynosi 371 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 998 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 998 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 371 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 998 tys. zł w 2024 roku.
• 755 tys. zł w 2023 roku.
• 669 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bieniów wyniosły 1 662 378 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bieniów wyniosła 6 555 450 zł.

a

ktywa trwałe to 1 328 637 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 226 813 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 555 450 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 180 192 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 375 257 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 815 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 555 450 zł w 2024 roku.
• 5 291 854 zł w 2023 roku.
• 5 041 662 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

850227.37

1309732.6

1613392.54

2520939.95

4689060.33

5041661.87

5291853.78

6555449.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

-0.95

-0.24

-0.27

0.27

0.56

0.15

0.21

0.35

0.15

0.14

0.41

0.52

0.3

0.28

0.23

0.35

0.28

0.08

0.12

0.06

0.05

0.06

0.1

0.13

0.12

0.1

0.16

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bieniów wyniosły 2 375 257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 555 450 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 375 257 zł w 2024 roku
• 1 763 402 zł w 2023 roku
• 1 695 557 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

850227.37

578848.34

0.68

1309732.6

687060.06

0.52

1613392.54

655682.92

0.41

2520939.95

520999.52

0.21

4689060.33

1603339.04

0.34

5041661.87

1695556.51

0.34

5291853.78

1763402.17

0.33

6555449.74

2375257.36

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bieniów wykazała przychody na poziomie 2 315 276 zł.

Organizacja zarobiła 651 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 651 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Bieniów wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03271

0.71769

0.72317

0.65571

0.17521

0.20091

0.09322

0.02792

0

0.95621

0.83155

0.79379

0.57524

0.8434

0.818

0.9232

0.87658

0

0.94134

0.84789

0.82123

0.51643

0.83054

0.833

0.89755

0.80757

0

0.98017

0.88055

0.86827

0.41318

0.85633

0.87273

0.94072

0.87601

0

0.97619

0.86433

0.90476

0.46975

0.85106

0.84114

0.87944

0.75

0

0.90516

0.88805

0.88563

0.48567

0.6063

0.59875

0.7017

0.62639

0

0.8939

0.79969

0.87645

0.48253

0.75983

0.7397

0.69156

0.61

0

0.9278

0.75822

0.90433

0.5155

0.88443

0.86717

0.76952

0.67568

0

Powiązania

STALVERA - powiązanie zwrotne

ZAKŁAD ROLNY BIENIÓW - powiązanie zwrotne

S VAN VEEN PIETER - reprezentacja, wspólnik

MELSE GILLES - wspólnik

MELSE GILLES - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2015

17.12.2018

Schillhorn Van Veen Pieter

Osoba

wspólnik

07.09.2015

Melse Gilles

Osoba

wspólnik

17.12.2018

S Van Veen Pieter

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

07.09.2015

Melse Gilles

Osoba

reprezentacja

07.09.2015

17.12.2018

Schillhorn Van Veen Pieter

Osoba

reprezentacja

17.12.2018

S Van Veen Pieter

Wrzesień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

07.03.2016

Zakład Rolny Bieniów

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.02.2022

Stalvera

Organizacja

Udziałowcy

Melse Gilles posiada 52 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Schillhorn Van Veen Pieter posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2018 jest Melse Gilles kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2015 do 17.12.2018 był Melse Gilles kontrolując 52% udziałów.

Podobne organizacje do BIENIÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NIEPOŁOMICACH Z/S W WOLI	0000134461
2	AGRO-ROL 2 SP. Z O.O.	0000948387
3	LEK/HABO SP. Z O.O.	0000077806
4	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH LESZNOWOLA	0000052673
5	GOSPODARSTWO "MICHAŁÓW" 2 SP. Z O.O.	0000939608
6	RESTART SP. Z O.O.	0000860114
7	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W SIERPCU	0000072908
8	DAN - SAR AGRO SP. Z O.O.	0000411702
9	WARPOL SERVICE SP. Z O.O.	0000970433
10	EKOROL-AGROSERVICE SP. Z O.O.	0000408713
11	OKRĘGOWY ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU W KIELCACH	0000071079
12	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH WE WRONKACH	0000178594
13	AGRIKALK SP. Z O.O.	0000658987
14	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNYCH "ROL-BUD"	0000091253
15	AGROUSŁUGI - JACK SP. Z O.O.	0000453793
16	BRZYSKOROL SP. Z O.O.	0000232252
17	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "PTAGRO" SP. Z O.O.	0000778688
18	WITABO-AGRO SP. Z O.O.	0000580753
19	JAROBO SP. Z O.O.	0000079271
20	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SOLANUM SP. Z O.O.	0000684443
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE "DEMETER" SP. Z O.O.	0000204170
22	CHORBOTEAM SP. Z O.O.	0001017806
23	HESER SP. Z O.O.	0000394338
24	AGRO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000403461
25	TREDECIM SP. Z O.O.	0000330520
26	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I ŚRODOWISKOWYCH W RACIBORZU	0000195412
27	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH NATURA SP. Z O.O.	0000397022
28	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BL CUKIER SP. Z O.O.	0000381958
29	ROLCHEM PLUS SP. Z O.O.	0000660559
30	POLMAR-AGRO SP. Z O.O.	0000550261

BIENIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573454 NIP 8992772252 REGON 362278249

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIENIÓW

BIENIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573454 NIP
8992772252 REGON
362278249