I-SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000289477

Podsumowanie

aktywa

189 tys.

przychód

576 tys.

zysk

43 tys.

wartość firmy

628 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 64

Kod pocztowy

45-701

Rejestracja

2007-09-26

Rozpoczęcie działalności

2007-10-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NIE DOTYCZY TO SYTUACJI, KIEDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja i-Systems osiągnęła 575 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 574 099 zł. Pozostałe przychody to 1658 zł.

Całkowite koszty wyniosły 531 526 zł.

Zysk netto wyniósł 42 573 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 757 zł w 2024 roku.
• 713 519 zł w 2023 roku.
• 783 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 573 zł w 2024 roku.
• 45 078 zł w 2023 roku.
• -7527 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

415596.54

43780.61

425989.81

-955.19

364119.47

-24493.41

312967.6

14764.03

444001.13

-25103.42

783573.36

-7526.96

713518.8

45077.73

575757.29

42573.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji i-Systems wynosi 627 774 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 73 643 zł a 1 439 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 627 774 zł w 2024 roku.
• 697 703 zł w 2023 roku.
• 530 287 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39474.47

491661.27

1038991.35

0

322751.29

1064974.52

0

263134.34

910298.67

31461.04

299162.23

782419

0

308634.23

1110002.82

0

530287.2

1958933.4

41713.26

697703.38

1783797

73643.11

627773.82

1439393.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji i-Systems wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

i-Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla i-Systems wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 33 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 053 zł.

Koszty operacyjne i-Systems wyniosły 525 892 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8578 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 053 zł w 2024 roku
• 297 092 zł w 2023 roku
• 408 530 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów i-Systems wyniosła 189 077 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5000 zł.

a

ktywa obrotowe to 184 077 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 077 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 98 191 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 886 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 077 zł w 2024 roku.
• 174 360 zł w 2023 roku.
• 169 025 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

80337.03

91846.75

74452.83

84464.36

141078.03

169024.93

174359.8

189076.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.83

0.12

0.11

-0.01

-0.02

0

-0.33

-0.9

-0.1

-0.07

0.17

0.35

0.01

0.05

-0.18

-1.49

-0.06

-0.04

-0.71

-0.01

0.26

0.81

0.08

0.06

0.23

0.43

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania i-Systems wyniosły 90 886 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 077 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 886 zł w 2024 roku
• 118 742 zł w 2023 roku
• 158 485 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

80337.03

27704.4

0.34

91846.75

40169.31

0.44

74452.83

47268.8

0.63

84464.36

42516.3

0.5

141078.03

124233.39

0.88

169024.93

158484.98

0.94

174359.8

118742.12

0.68

189076.6

90885.79

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja i-Systems wykazała przychody na poziomie 575 757 zł.

Organizacja zarobiła 48 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6012 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 573 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 255 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6012 zł w 2024 roku
• 5919 zł w 2023 roku
• 721 zł w 2022 roku

Wartość

4225

0

721

5919

6012

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja i-Systems wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83468

0.7385

0.54471

0.44886

0.70862

0.69666

0.91795

0.85296

0.78052

0.2123

0.7259

0.55277

0.53601

0.2471

0.25574

0.24661

0.19182

0

0.07052

0.68914

0.49508

0.7002

0.14749

0.1299

0.09083

0.04955

0

0.5806

0.64384

0.47748

0.61571

0.40751

0.29226

0.57756

0.57404

0

0.0754

0.71179

0.60081

0.83589

0.16362

0.17798

0.13595

0.034

0

0.11072

0.78591

0.60144

0.87512

0.17752

0.17783

0.16808

0.04714

0.48385

0.65907

0.73589

0.5827

0.78763

0.42566

0.45039

0.64188

0.81818

0.70689

0.59876

0.63511

0.54328

0.69474

0.45188

0.44456

0.60398

0.62805

0.65764

Powiązania

I-SYSTEMS - powiązanie zwrotne

J KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

J PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2007

J Krzysztof

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

26.09.2007

S Paweł

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

26.09.2007

J Paweł

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

26.09.2007

J Krzysztof

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

26.09.2007

S Paweł

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

26.09.2007

J Paweł

Styczeń 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

29.12.2014

30.04.2021

I-Systems

Organizacja

Udziałowcy

Szewczyk Paweł posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Jaczewski Paweł posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Jaciw Krzysztof posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do I-SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	DELTA CONSULTING SP. Z O.O.	0000401451
2	TAX SERVICE SP. Z O.O.	0000456895
3	ALIMA BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000757860
4	AKCEPT KANCELARIA FINANSOWO - RACHUNKOWA SP. Z O.O.	0000395194
5	BIURO RACHUNKOWE EMEL SP. Z O.O.	0000585007
6	TL SOLUTION SP. Z O.O.	0000608437
7	BIURO USŁUG RACHUNKOWO-KSIĘGOWYCH DR BERNARD LUCIAK	0000211509
8	SPÓŁDZIELNIA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUCHEDNIOWIE	0000386614
9	PORACHOWANI.PL SP. Z O.O.	0000579769
10	BIURO RACHUNKOWE - POMORSCY SP. Z O.O.	0000038207
11	JSG CORPORATE SERVICES SP. Z O.O.	0000519509
12	GRAPEPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000725951
13	CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU UNISERVICE SP. Z O.O.	0000979901
14	KANCELARIA REWIDENTÓW I DORADCÓW KRD SP. Z O.O.	0000176551
15	PRECYZJA SP. Z O.O.	0000592162
16	BIURO AUDYTORSKIE I RACHUNKOWE "D.W" SP. Z O.O.	0000031443
17	FUTURE IS NOW SP. Z O.O.	0000625182
18	AVA SERVICES SP. Z O.O.	0000650788
19	BIURO RACHUNKOWE TRIBUTO SP. Z O.O.	0000663790
20	H.HERMES SP. Z O.O.	0000018060
21	KANCELARIA USŁUG AUDYTORSKO-RACHUNKOWYCH "LEGE-ARTIS"	0000308505
22	GRZEGORZ OSZCZYPAŁA KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA	0000642928
23	BAYWA CS POLSKA SP. Z O.O.	0000698578
24	KANCELARIA RACHUNKOWA "SYLEA" CONTABLE SP. Z O.O.	0000338648
25	GRAKON BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000749328
26	CENTRUM FINANSE SP. Z O.O.	0000707799
27	FINANCELAB SP. Z O.O.	0000504896
28	ATA ACCOUNTING SERVICES SP. Z O.O.	0000282630
29	BIURO RACHUNKOWE TWÓJ KSIĘGOWY SP. Z O.O.	0000741204
30	TAXTONE SP. Z O.O.	0000519050

I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000289477 NIP 7542915900 REGON 160152906

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I-SYSTEMS

I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289477 NIP
7542915900 REGON
160152906