BODEX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000287275

Podsumowanie

aktywa

70,1 mln

przychód

206,3 mln

zysk

5,8 mln

wartość firmy

202,9 mln

Branża główna: Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

RACŁAWICKA, 13

Kod pocztowy

53-149

Rejestracja

2007-08-28

Rozpoczęcie działalności

2007-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.bodex.biz.pl/

Email

bodex@bodex.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostałe pośrednictwo pieniężne WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

Opis

Produkcja naczep i pojazdów specjalistycznych
Serwis i sprzedaż części zamiennych
Naprawy i remonty naczep
Sprzedaż używanych pojazdów
Dostosowanie oferty do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bodex osiągnęła 206 269 653 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 205 912 429 zł. Pozostałe przychody to 357 224 zł.

Całkowite koszty wyniosły 200 155 321 zł.

Zysk netto wyniósł 5 757 108 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 319 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 269 653 zł w 2024 roku.
• 371 525 692 zł w 2023 roku.
• 326 348 437 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -804 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 757 108 zł w 2024 roku.
• 26 321 006 zł w 2023 roku.
• 3 850 666 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

197036336.45

11388318.93

232211076.3

15783639.31

226487346.67

14485458.98

304327746.97

29351879.44

188409020.02

16772570.95

326348437.08

3850666.09

371525691.76

26321005.74

206269652.65

5757107.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bodex wynosi 7,22 mln zł.

EBITDA Bodex wynosi 10,06 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 595 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 219 249 zł w 2024 roku.
• 31 993 219 zł w 2023 roku.
• 5 168 611 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bodex wynosi 202 866 659 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 325 125 zł a 515 674 132 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 402 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 866 659 zł w 2024 roku.
• 402 600 111 zł w 2023 roku.
• 277 109 829 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28771542.07

205682375.42

492590841.13

33624258.31

251566199.75

580527690.75

39538352.54

248471752.91

566218366.67

36961611.85

357254294.26

760819367.43

42678540.07

235374837.21

471022550.05

38506660.9

277109828.72

815871092.7

49632293.94

402600111.41

928814229.4

42325124.92

202866658.56

515674131.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bodex wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bodex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bodex wynosi 7,09 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,08 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,08 mln zł a 14,62 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 197 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,09 mln zł w 2024 roku.
• 11,19 mln zł w 2023 roku.
• 8,95 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 4,8 mln zł w 2023 roku.
• 770 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,62 mln zł w 2024 roku.
• 17,85 mln zł w 2023 roku.
• 17,52 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 984 870 zł.

Koszty operacyjne Bodex wyniosły 198 693 180 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 140 696 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 984 870 zł w 2024 roku
• 8 133 823 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bodex wyniosła 70 138 722 zł.

a

ktywa trwałe to 14 652 034 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 486 688 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 138 722 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 433 500 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 705 222 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 138 722 zł w 2024 roku.
• 95 715 664 zł w 2023 roku.
• 121 817 537 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

67151677.53

74508777.19

73884867.39

87732838.88

92887443.26

121817537

95715664.38

70138721.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.3

0.06

0.21

0.35

0.07

0.2

0.27

0.06

0.33

0.6

0.1

0.18

0.29

0.11

0.09

0.03

0.07

0.02

0.01

0.28

0.4

0.09

0.07

0.08

0.1

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bodex wyniosły 13 705 222 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 138 722 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 154 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 705 222 zł w 2024 roku
• 29 539 272 zł w 2023 roku
• 62 962 151 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

67151677.53

28789621.44

0.43

74508777.19

29676432.78

0.4

73884867.39

21167064

0.29

87732838.88

38450689.74

0.44

92887443.26

35982723.17

0.39

121817537

62962150.82

0.52

95715664.38

29539272.46

0.31

70138721.82

13705221.93

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bodex wykazała przychody na poziomie 206 269 653 zł.

Organizacja zarobiła 7 545 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 788 808 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 757 108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 255 544 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 788 808 zł w 2024 roku
• 5 442 334 zł w 2023 roku
• 1 546 209 zł w 2022 roku

Wartość

0

3538319

1546209

5442334

1788808

Wyniki na tle rynku "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep" (29.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bodex wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97101

0.97462

0.94686

0.37297

0.72561

0.63522

0.88542

0.74595

0

0.97863

0.97727

0.95299

0.35468

0.70391

0.65896

0.8673

0.78818

0

0.97561

0.97436

0.94309

0.32743

0.64063

0.59893

0.8319

0.70852

0

0.99251

0.98425

0.95131

0.39419

0.74757

0.71282

0.91057

0.87029

0

0.97887

0.95185

0.94366

0.35857

0.68636

0.7346

0.78906

0.61446

0.98106

0.88235

0.97473

0.95848

0.48302

0.28814

0.30131

0.47212

0.37262

0.9403

0.97635

0.97872

0.92905

0.31636

0.62185

0.63404

0.88172

0.77289

0.97436

0.86777

0.93162

0.88843

0.24576

0.45755

0.43333

0.58996

0.45106

0.92377

Powiązania

BODEX - wspólnik, reprezentacja

ZAKRZÓW UCIŃSKA - wspólnik

U IWONA - prokurent, wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2007

Bodex

Organizacja

wspólnik

28.08.2007

15.10.2019

Bodex - Invest

Organizacja

wspólnik

28.08.2007

20.02.2018

U Halina

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

20.02.2018

16.04.2021

U Iwona

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

15.10.2019

16.04.2021

Zakrzów

Organizacja

wspólnik

16.04.2021

11.01.2022

Zakrzów Halina Ucińska

Organizacja

wspólnik

11.01.2022

U Iwona

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

16.04.2021

11.01.2022

U Iwona

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

11.01.2022

Zakrzów Ucińska

Organizacja

prokurent

28.08.2007

20.02.2018

U Halina

Czerwiec 1956

Osoba

prokurent

11.01.2022

U Iwona

Grudzień 1978

Osoba

prokurent

20.02.2018

11.01.2022

U Iwona

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

28.08.2007

Bodex

Organizacja

reprezentacja

11.01.2022

U Iwona

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

16.04.2021

11.01.2022

U Iwona

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BODEX

	Organizacja	Numer KRS
1	BENALU-LEGRAS POLSKA SP. Z O.O.	0000196021
2	WESOB SP. Z O.O.	0000124864
3	BRENDERUP SP. Z O.O.	0000487425
4	DEMARKO S.A.	0000919173
5	TEMARED SP. Z O.O.	0000759548
6	IGLOOCAR SP. Z O.O.	0000169515
7	STELWELD SP. Z O.O.	0000243535
8	AUTOBOX INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000877263
9	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "BOCAR" SP. Z O.O.	0000166850
10	KH - KIPPER SP. Z O.O.	0000165627
11	FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADÓW SP. Z O.O.	0000705609
12	TOMASZ I DANUTA MRUKOWIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO	0000008648
13	ALUTEAM POLSKA SP. Z O.O.	0000096670
14	AUTOMET GROUP SP. Z O.O.	0001080744
15	GRACO SP. Z O.O.	0000088170
16	VALMET AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000268969
17	ZAMET-GŁOWNO 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000822428
18	NT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000151864
19	B.A.U.S. AT SP. Z O.O.	0000284001
20	FUGO SP. Z O.O.	0000528932
21	DEBON SP. Z O.O.	0000129749
22	ZASŁAW TSS SP. Z O.O. SP. K.	0000302116
23	ZOELLER TECH SP. Z O.O.	0000114047
24	SORELPOL SP. Z O.O.	0000035866
25	SUNGWOO HITECH S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000933367
26	FEBER SP. Z O.O.	0000216012
27	ZASŁAW SP. Z O.O.	0001070935
28	CONCEPT SP. Z O.O.	0000010123
29	SEACOM S.A.	0000900694
30	ZAKŁAD MECHANICZNY "METALTECH" SP. Z O.O.	0000131934

BODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000287275 NIP 8992615274 REGON 020584847

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep" (29.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BODEX

BODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000287275 NIP
8992615274 REGON
020584847