Organizacja Graco - osiągnęła 105 155 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 532 548 zł. Pozostałe przychody to 623 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 003 890 zł.
Zysk netto wyniósł 13 528 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 008 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 155 551 zł w 2022 roku.
• 72 253 988 zł w 2021 roku.
• 39 625 857 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 330 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 528 659 zł w 2022 roku.
• 10 022 193 zł w 2021 roku.
• 4 213 942 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graco - wynosi 165 372 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 154 386 zł a 262 888 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 038 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 372 722 zł w 2022 roku.
• 120 015 990 zł w 2021 roku.
• 67 851 755 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graco - wyniosła 76 880 817 zł.
a
ktywa trwałe to 11 282 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 598 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 880 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 872 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 008 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 248 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 880 817 zł w 2022 roku.
• 66 839 410 zł w 2021 roku.
• 45 932 843 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graco - wyniosły 22 008 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 880 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 080 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 008 303 zł w 2022 roku
• 24 495 554 zł w 2021 roku
• 13 161 181 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graco - wykazała przychody na poziomie 105 155 551 zł.
Organizacja zarobiła 16 697 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 169 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 528 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 541 030 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 169 318 zł w 2022 roku
• 2 158 424 zł w 2021 roku
• 1 002 702 zł w 2020 roku