STELWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000243535 NIP
9121795032 REGON
020153372

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
199,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
242,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
221,6 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
JELCZ-LASKOWICE
Adres
UL. INŻYNIERSKA, 34
Kod pocztowy
55-220
Rejestracja
2005-10-19
Rozpoczęcie działalności
2006-01-03
Kapitał zakładowy
1150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.stelweld.com.pl/
Email
biuro@stelweld.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe badania i analizy techniczne Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Transport drogowy towarów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Opis
  • Produkcja kompleksowych wyrobów spawanych dla branży autobusowej, kolejowej i budowlanej.
  • Usługi obejmujące projektowanie, produkcję prototypową oraz seryjną.
  • Inwestycje w badania i rozwój innowacyjnych technologii.
  • Dbałość o jakość produktów według międzynarodowych norm.
  • Zorientowanie na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stelweld osiągnęła 242 291 198 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 241 372 347 zł. Pozostałe przychody to 918 851 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 239 418 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 953 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 209 344 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 242 291 198 zł w 2024 roku.
• 259 554 521 zł w 2023 roku.
• 183 224 657 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -292 594 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 953 758 zł w 2024 roku.
• 9 217 229 zł w 2023 roku.
• 8 973 648 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stelweld wynosi 6,75 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stelweld wynosi 19,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 178 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 747 971 zł w 2024 roku.
• 13 700 785 zł w 2023 roku.
• 12 287 778 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 269 961 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 702 404 zł w 2024 roku.
• 24 626 506 zł w 2023 roku.
• 17 741 250 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stelweld wynosi 221 587 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 537 575 zł a 605 727 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 637 148 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 587 811 zł w 2024 roku.
• 260 524 526 zł w 2023 roku.
• 201 750 703 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stelweld wynosi 2,17%. To oznacza, że firma ma szansę 2,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,17% w 2024 roku.
• 2,18% w 2023 roku.
• 2,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelweld wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stelweld charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Stelweld wynosi 3,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,93 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,93 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 203 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,56 mln zł w 2024 roku.
• 4,05 mln zł w 2023 roku.
• 2,89 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,93 mln zł w 2024 roku.
• 13,5 mln zł w 2023 roku.
• 11,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 552 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stelweld wyniosły 234 624 376 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6 406 496 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 552 493 zł w 2024 roku
• 82 294 460 zł w 2023 roku
• 55 240 204 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stelweld wyniosła 199 543 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 100 795 825 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 98 747 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 543 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 69 660 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 882 764 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 828 465 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 543 186 zł w 2024 roku.
• 168 377 482 zł w 2023 roku.
• 151 852 571 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stelweld wyniosły 129 882 764 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 543 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 160 071 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 882 764 zł w 2024 roku
• 100 885 133 zł w 2023 roku
• 93 577 452 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stelweld wykazała przychody na poziomie 242 291 198 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 047 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 93 628 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 953 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -120 157 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 628 zł w 2024 roku
• 114 116 zł w 2023 roku
• 71 194 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep" (29.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stelweld wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stelczyk Bogusław posiada 2300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.01.2006 jest Stelczyk Bogusław kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2005 do 10.01.2006 był Stelczyk Bogusław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STELWELD

Organizacja Numer KRS
1
FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADÓW SP. Z O.O.
0000705609
2
TEMARED SP. Z O.O.
0000759548
3
BENALU-LEGRAS POLSKA SP. Z O.O.
0000196021
4
DEMARKO S.A.
0000919173
5
PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "BOCAR" SP. Z O.O.
0000166850
6
KH - KIPPER SP. Z O.O.
0000165627
7
MADRO KRAKÓW SP. Z O.O.
0000120733
8
AUTOBOX INNOVATIONS SP. Z O.O.
0000877263
9
WESOB SP. Z O.O.
0000124864
10
ALUTEAM POLSKA SP. Z O.O.
0000096670
11
BODEX SP. Z O.O. SP. K.
0000287275
12
ZASŁAW SP. Z O.O.
0001070935
13
BRENDERUP SP. Z O.O.
0000487425
14
SEACOM S.A.
0000900694
15
IGLOOCAR SP. Z O.O.
0000169515
16
SUNGWOO HITECH S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE
0000933367
17
NT INDUSTRY SP. Z O.O.
0000151864
18
DEBON SP. Z O.O.
0000129749
19
ZAMET-GŁOWNO 2 SP. Z O.O. SP. K.
0000822428
20
AUTOMET GROUP SP. Z O.O.
0001080744
21
ZASŁAW TSS SP. Z O.O. SP. K.
0000302116
22
GRACO SP. Z O.O.
0000088170
23
SORELPOL SP. Z O.O.
0000035866
24
VALMET AUTOMOTIVE SP. Z O.O.
0000268969
25
KIEL POLSKA SP. Z O.O.
0000082339
26
SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A.
0000083601
27
IDEAL AUTOMOTIVE SWIDNICA SP. Z O.O.
0000712286
28
WOOBOTECH POLAND SP. Z O.O.
0000528081
29
SL POLAND SP. Z O.O.
0000429903
30
MOBASE ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.
0000289252