Organizacja Zeitun osiągnęła 1 623 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 615 213 zł. Pozostałe przychody to 8304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 268 935 zł.
Zysk netto wyniósł 346 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 623 517 zł w 2022 roku.
• 1 051 851 zł w 2021 roku.
• 645 060 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 277 zł w 2022 roku.
• 270 999 zł w 2021 roku.
• 124 737 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeitun wynosi 3 393 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
926 182 zł a 4 939 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 393 636 zł w 2022 roku.
• 2 451 706 zł w 2021 roku.
• 1 392 211 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeitun wyniosła 1 413 841 zł.
a
ktywa trwałe to 21 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 392 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 413 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 234 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 413 841 zł w 2022 roku.
• 1 331 517 zł w 2021 roku.
• 1 112 219 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeitun wyniosły 178 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 413 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 931 zł w 2022 roku
• 442 884 zł w 2021 roku
• 494 587 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeitun wykazała przychody na poziomie 1 623 517 zł.
Organizacja zarobiła 381 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 294 zł w 2022 roku
• 13 495 zł w 2021 roku
• 11 931 zł w 2020 roku