BROWAR MIEDZIANKA SP. Z O.O. | KRS: 0000652457

Podsumowanie

aktywa

827 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

208 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MIEDZIANKA

Adres

, 57

Kod pocztowy

58-520

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-12-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Produkcja piwa Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Browar Miedzianka osiągnęła 2 416 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 416 561 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 208 647 zł.

Zysk netto wyniósł 207 914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 416 561 zł w 2024 roku.
• 1 556 224 zł w 2023 roku.
• 687 519 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 914 zł w 2024 roku.
• 310 989 zł w 2023 roku.
• 127 266 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8900

-5067.59

105317.4

399.13

149456.41

41099.89

137193.1

-65816.3

431549.29

71752.53

687518.68

127265.7

1556223.5

310989.33

2416561.16

207913.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Browar Miedzianka wynosi 235 tys. zł.

EBITDA Browar Miedzianka wynosi 242 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 234 735 zł w 2024 roku.
• 355 285 zł w 2023 roku.
• 142 854 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 242 058 zł w 2024 roku.
• 356 190 zł w 2023 roku.
• 143 428 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-5067.59

399.13

45258.54

-65805.7

72593.53

142854.24

143428.31

355284.96

356190.1

234734.86

242057.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Browar Miedzianka wynosi 2 962 849 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 520 152 zł a 6 041 403 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 962 849 zł w 2024 roku.
• 2 645 657 zł w 2023 roku.
• 1 098 384 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5933.33

22250

248.66

72056.77

263293.5

31073.57

295110.74

575398.46

0

91462.07

342982.75

35525.75

610235.39

1078873.22

130975.02

1098383.61

1781719.8

364217.02

2645656.67

4353850.62

520152.41

2962848.63

6041402.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Browar Miedzianka wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310134

0.0310048

0.0310008

0.0309987

0.0309725

0.0309492

0.0308763

0.0308031

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Browar Miedzianka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005482

0.0004638

0.0003981

0.001184

0.0005429

0.0002799

0.0002531

0.0002294

Wiarygodność firmy

dane za rok

Browar Miedzianka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Browar Miedzianka wynosi 100 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 215 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

356

59.87

1282.38

4212.7

4483.69

8043

14501

0

5487.72

9473.53

13583.37

17261.97

20625.56

31842.66

61121.68

46686.71

81919.79

169967.94

35210.23

100024.98

215490.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 811 zł.

Koszty operacyjne Browar Miedzianka wyniosły 2 181 826 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 259 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 811 zł w 2024 roku
• 383 393 zł w 2023 roku
• 396 073 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3000

66448.57

73548.54

134468.7

259660.41

396073.25

383393.38

536810.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Browar Miedzianka wyniosła 826 667 zł.

a

ktywa trwałe to 77 850 zł.

a

ktywa obrotowe to 748 817 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 826 667 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 693 537 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 826 667 zł w 2024 roku.
• 625 893 zł w 2023 roku.
• 361 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

277.41

10521.6

58139.93

89561.55

190485.69

361019.35

625893.01

826667.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 264.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1066.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-18.27

74.98

-0.57

0.04

1.2

0

0.71

0.99

0.3

0.28

-0.73

2.7

-0.48

0.38

1.51

0.17

0.35

0.73

0.21

0.19

0.5

0.64

0.23

0.2

0.25

0.3

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Browar Miedzianka wyniosły 133 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 826 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 131 zł w 2024 roku
• 140 270 zł w 2023 roku
• 186 386 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

277.41

345

1.24

10521.6

10190.06

0.97

58139.93

16708.5

0.29

89561.55

113946.42

1.27

190485.69

143118.03

0.75

361019.35

186385.99

0.52

625893.01

140270.32

0.22

826667.19

133130.64

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Browar Miedzianka wykazała przychody na poziomie 2 416 561 zł.

Organizacja zarobiła 234 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 821 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3832 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 821 zł w 2024 roku
• 34 101 zł w 2023 roku
• 13 859 zł w 2022 roku

Wartość

0

4102

0

738

13859

34101

26821

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Browar Miedzianka wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26434

0.38887

0.16718

0.7438

0.13689

0.12652

0.00517

0.99876

0

0.62396

0.4393

0.29443

0.62666

0.41476

0.40283

0.62228

0.88581

0

0.74491

0.46133

0.42211

0.29676

0.91619

0.92757

0.93931

0.82281

0.79765

0.23025

0.4718

0.47448

0.69838

0.19069

0.19571

0.15803

0.95809

0

0.77819

0.58339

0.56528

0.50039

0.78534

0.78511

0.84777

0.92252

0.75288

0.79085

0.61164

0.65058

0.43053

0.8223

0.83444

0.80459

0.72454

0.85064

0.86738

0.71295

0.71083

0.26778

0.85017

0.86091

0.8773

0.71087

0.88334

0.79178

0.73209

0.69878

0.21945

0.67409

0.66522

0.73733

0.54957

0.82784

Powiązania

K JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2016

15.05.2020

J Ewa

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

15.05.2020

K Jarosław

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

15.05.2020

J Ewa

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

15.05.2020

K Jarosław

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Kądziela Jarosław posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2020 jest Kądziela Jarosław kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2016 do 15.05.2020 była Jurkiewicz Ewa kontrolująca 91% udziałów.

Podobne organizacje do BROWAR MIEDZIANKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SAPORI RISTORANTE SP. Z O.O.	0000961186
2	TASTE & BEAUTY SP. Z O.O.	0000863058
3	ZLV 1 SP. Z O.O.	0001038304
4	LE CEDRE SP. Z O.O.	0000280643
5	"MISZ-MASZ" CAFE BISTRO SP. Z O.O.	0000554894
6	GELATERIA SP. Z O.O.	0000609664
7	ITALIAN GRILL SP. Z O.O.	0000616169
8	J.K.A VENTURE SP. Z O.O.	0000798344
9	LUC FIN DESIGN SP. Z O.O.	0000359340
10	KOZACZOK SP. Z O.O.	0000989118
11	ABIR ALI SP. Z O.O.	0000962564
12	PROJEKT MEZZE SP. Z O.O.	0000858320
13	COOLTURALNI SP. Z O.O.	0000499230
14	SLIWAR SP. Z O.O.	0000693921
15	KS INWESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000818426
16	CYNNAMON SP. Z O.O.	0000788962
17	DWIE TRZECIE SP. Z O.O.	0000565088
18	PHAT LOC SP. Z O.O.	0000544655
19	OLIO & POMODORO SP. Z O.O.	0000819469
20	KARMNIK SP. Z O.O.	0000345781
21	FB KOS SP. Z O.O.	0000611137
22	THE BRICK COFFEE FACTORY SP. Z O.O.	0000627900
23	MRT FOOD SP. Z O.O.	0000867115
24	POLISH LODY SP. Z O.O.	0000642323
25	HORECA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000953330
26	ALL COMERS SP. Z O.O.	0000892055
27	FHU PORTOFINO SP. Z O.O. SP. K.	0000829007
28	SAN FRANCESCO SP. Z O.O.	0000836989
29	MODRA SP. Z O.O.	0000925957
30	WEŹŻE KRAFTA SP. Z O.O.	0000939280

BROWAR MIEDZIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652457 NIP 6112771102 REGON 366084660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BROWAR MIEDZIANKA

BROWAR MIEDZIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652457 NIP
6112771102 REGON
366084660