SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK SP. J. | KRS: 0000278502

Podsumowanie

aktywa

73,9 mln

przychód

52,9 mln

zysk

11,5 mln

wartość firmy

126,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

WASILKÓW

Adres

PRODUKCYJNA, 2

Kod pocztowy

16-010

Rejestracja

2007-04-13

Rozpoczęcie działalności

2004-10-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.sukcesgroup.pl

Email

info@sukcesgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Opis

Produkcja napędów i akcesoriów do rolet, żaluzji i firan
Komponenty do bram garażowych, wjazdowych i przemysłowych
Systemy sterowania radiowego i przewodowego
Technologie Smart Home i inteligentne systemy zarządzania
Szeroka oferta akcesoriów montażowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sukces Technology Group - Dziemiańczuk osiągnęła 52 924 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 676 786 zł. Pozostałe przychody to 247 490 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 225 841 zł.

Zysk netto wyniósł 11 450 945 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 363 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 924 276 zł w 2024 roku.
• 45 668 086 zł w 2023 roku.
• 46 654 917 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 054 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 450 945 zł w 2024 roku.
• 12 409 422 zł w 2023 roku.
• 11 145 036 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22380467.39

4070732.53

24598616.3

4634608.55

31252068.03

7019612.19

35695095.87

10065482.79

49516048.3

12887589.1

46654916.71

11145036.2

45668085.94

12409421.98

52924276.02

11450945.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wynosi 11,45 mln zł.

EBITDA Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wynosi 13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 080 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 453 227 zł w 2024 roku.
• 11 773 730 zł w 2023 roku.
• 12 085 731 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 133 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 997 880 zł w 2024 roku.
• 13 155 704 zł w 2023 roku.
• 13 572 080 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wynosi 126 867 475 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 780 844 zł a 244 164 502 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 901 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 867 475 zł w 2024 roku.
• 119 882 361 zł w 2023 roku.
• 109 301 135 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12356663.57

43559905.29

65902205.72

14416168.37

49353680.1

76886231.28

18307859.75

67221020.52

98274570.66

21139542.76

85198204.5

140916759.06

28443084.88

113004140.14

180426247.4

33617712.16

109301134.76

179294464.84

39799282.84

119882361.38

212262841.8

45780844.06

126867475.26

244164501.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sukces Technology Group - Dziemiańczuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wynosi 5,72 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,59 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,41 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,59 mln zł a 14,41 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 648 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,72 mln zł w 2024 roku.
• 5 mln zł w 2023 roku.
• 4,65 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 1,4 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,41 mln zł w 2024 roku.
• 11,95 mln zł w 2023 roku.
• 11,65 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 551 118 zł.

Koszty operacyjne Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wyniosły 41 223 560 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 448 536 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 551 118 zł w 2024 roku
• 5 777 169 zł w 2023 roku
• 5 183 812 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wyniosła 73 942 294 zł.

a

ktywa trwałe to 19 877 192 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 065 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 942 294 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 61 041 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 901 169 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 135 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 942 294 zł w 2024 roku.
• 58 385 733 zł w 2023 roku.
• 55 591 659 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23992467.4

23170546.31

33324726.52

35746268.99

63427175.92

55591659.25

58385733.42

73942294.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.25

0.18

0.2

0.24

0.19

0.21

0.29

0.22

0.28

0.36

0.29

0.28

0.2

0.34

0.28

0.26

0.2

0.25

0.26

0.24

0.21

0.23

0.26

0.27

0.15

0.19

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wyniosły 12 901 169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 942 294 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 769 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 901 169 zł w 2024 roku
• 5 320 023 zł w 2023 roku
• 10 768 043 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23992467.4

7516915.97

0.31

23170546.31

3948988.49

0.17

33324726.52

8914246.86

0.27

35746268.99

7560211.98

0.21

63427175.92

25503062.75

0.4

55591659.25

10768043.04

0.19

58385733.42

5320022.97

0.09

73942294.35

12901168.93

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wykazała przychody na poziomie 52 924 276 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97395

0.88547

0.93814

0.3328

0.91197

0.90558

0.83392

0.6737

0

0.97585

0.89651

0.93823

0.24301

0.899

0.89702

0.84974

0.65572

0

0.98432

0.91417

0.95528

0.31504

0.89787

0.90541

0.83986

0.68432

0

0.98699

0.92091

0.95605

0.26971

0.90846

0.92426

0.86636

0.69672

0

0.98505

0.93067

0.97111

0.41361

0.907

0.91789

0.78519

0.66909

0

0.98013

0.91945

0.96492

0.26168

0.90801

0.91603

0.77725

0.58686

0

0.98544

0.91764

0.96549

0.1864

0.92243

0.91563

0.79433

0.59771

0.98587

0.92329

0.97174

0.2585

0.90494

0.89073

0.73214

0.57592

Powiązania

D MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

D GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2007

25.11.2020

D Urszula

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

13.04.2007

D Grzegorz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

25.11.2020

26.04.2023

D Anna

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

26.04.2023

D Mateusz

Styczeń 2005

Osoba

reprezentacja

13.04.2007

25.11.2020

D Urszula

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

13.04.2007

D Grzegorz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

25.11.2020

26.04.2023

D Anna

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

26.04.2023

D Mateusz

Styczeń 2005

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK

	Organizacja	Numer KRS
1	DERFORM SP. Z O.O.	0001076775
2	KOSMAZ SP. Z O.O.	0000139503
3	PARTNER TELE.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000499669
4	INTERMIK SP. Z O.O.	0000186971
5	ASTE SP. Z O.O.	0000101007
6	CENTER-MEBEL SP. Z O.O. SP. K.	0000533019
7	ALFA LAVAL POLSKA SP. Z O.O.	0000046854
8	MMR GROUP SP. Z O.O.	0000008309
9	AUREPIO SP. Z O.O.	0000083009
10	JOMIRO SP. Z O.O.	0000036031
11	VWR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000002325
12	PAR BAKUŁA SP. J.	0000307003
13	VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O.	0000201830
14	MEGAEL SP. Z O.O.	0000066884
15	"FARMER" RANIŚ - ZMYŚLONY SP. J.	0000068558
16	INTEGART SP. Z O.O.	0000493655
17	ERGOMAT SP. Z O.O.	0000459736
18	JANEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000056898
19	DHOLLANDIA POLAND SP. Z O.O.	0000056306
20	GODAN S.A.	0000584770
21	OSDW AZYMUT SP. Z O.O.	0000030385
22	MSA POLSKA SP. Z O.O.	0000027068
23	EHRLE SP. Z O.O.	0000216112
24	GF CORP SP. Z O.O. SP. K.	0000556946
25	OAZA SP. Z O.O.	0000012043
26	MICROS SP. J. W. KĘDRA I J. LIC	0000021932
27	DELTA OPTICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000784247
28	KALIBER SP. Z O.O.	0000036000
29	SÜNKEL C.U.E. SP. Z O.O.	0000126944
30	ELEKTRONIKA S.A.	0000040563

SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000278502 NIP 9661758827 REGON 052249561

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK

SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000278502 NIP
9661758827 REGON
052249561