SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK SP. J. | KRS: 0000278502

Podsumowanie

aktywa

73,9 mln

przychód

52,9 mln

zysk

11,5 mln

wartość firmy

126,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

WASILKÓW

Adres

PRODUKCYJNA, 2

Kod pocztowy

16-010

Rejestracja

2007-04-13

Rozpoczęcie działalności

2004-10-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.sukcesgroup.pl

Email

info@sukcesgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Opis

Produkcja napędów i akcesoriów do rolet, żaluzji i firan
Komponenty do bram garażowych, wjazdowych i przemysłowych
Systemy sterowania radiowego i przewodowego
Technologie Smart Home i inteligentne systemy zarządzania
Szeroka oferta akcesoriów montażowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sukces Technology Group - Dziemiańczuk osiągnęła 52 924 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 676 786 zł. Pozostałe przychody to 247 490 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 225 841 zł.

Zysk netto wyniósł 11 450 945 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 363 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 924 276 zł w 2024 roku.
• 45 668 086 zł w 2023 roku.
• 46 654 917 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 054 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 450 945 zł w 2024 roku.
• 12 409 422 zł w 2023 roku.
• 11 145 036 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22380467.39

4070732.53

24598616.3

4634608.55

31252068.03

7019612.19

35695095.87

10065482.79

49516048.3

12887589.1

46654916.71

11145036.2

45668085.94

12409421.98

52924276.02

11450945.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wynosi 11,45 mln zł.

EBITDA Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wynosi 13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 080 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 453 227 zł w 2024 roku.
• 11 773 730 zł w 2023 roku.
• 12 085 731 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 133 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 997 880 zł w 2024 roku.
• 13 155 704 zł w 2023 roku.
• 13 572 080 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wynosi 126 867 475 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 780 844 zł a 244 164 502 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 901 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 867 475 zł w 2024 roku.
• 119 882 361 zł w 2023 roku.
• 109 301 135 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12356663.57

43559905.29

65902205.72

14416168.37

49353680.1

76886231.28

18307859.75

67221020.53

98274570.66

21139542.76

85198204.5

140916759.06

28443084.88

113004140.14

180426247.4

33617712.16

109301134.76

179294464.84

39799282.84

119882361.38

212262841.8

45780844.06

126867475.27

244164501.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sukces Technology Group - Dziemiańczuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 551 118 zł.

Koszty operacyjne Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wyniosły 41 223 560 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 448 536 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 551 118 zł w 2024 roku
• 5 777 169 zł w 2023 roku
• 5 183 812 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wyniosła 73 942 294 zł.

a

ktywa trwałe to 19 877 192 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 065 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 942 294 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 61 041 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 901 169 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 135 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 942 294 zł w 2024 roku.
• 58 385 733 zł w 2023 roku.
• 55 591 659 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23992467.4

23170546.31

33324726.52

35746268.99

63427175.92

55591659.25

58385733.42

73942294.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.25

0.18

0.2

0.24

0.19

0.21

0.29

0.22

0.28

0.36

0.29

0.28

0.2

0.34

0.28

0.26

0.2

0.25

0.26

0.24

0.21

0.23

0.26

0.27

0.15

0.19

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wyniosły 12 901 169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 942 294 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 769 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 901 169 zł w 2024 roku
• 5 320 023 zł w 2023 roku
• 10 768 043 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23992467.4

7516915.97

0.31

23170546.31

3948988.49

0.17

33324726.52

8914246.86

0.27

35746268.99

7560211.98

0.21

63427175.92

25503062.75

0.4

55591659.25

10768043.04

0.19

58385733.42

5320022.97

0.09

73942294.35

12901168.93

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wykazała przychody na poziomie 52 924 276 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Sukces Technology Group - Dziemiańczuk wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97394

0.88549

0.93811

0.33286

0.9122

0.90562

0.83348

0.67328

0

0.97583

0.89662

0.93818

0.24289

0.89864

0.89667

0.84951

0.65499

0

0.9843

0.91413

0.95522

0.31452

0.89749

0.90541

0.83942

0.68423

0

0.98696

0.92077

0.95596

0.26959

0.90838

0.92436

0.86603

0.69588

0

0.98499

0.93046

0.97101

0.41372

0.90753

0.91827

0.78481

0.66923

0

0.97999

0.91904

0.9648

0.26195

0.90861

0.91658

0.7769

0.58739

0

0.98524

0.91671

0.96495

0.18513

0.92311

0.9158

0.79164

0.59496

0.98584

0.9237

0.97151

0.26072

0.90595

0.89148

0.72645

0.57362

Powiązania

D MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

D GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2007

25.11.2020

D Urszula

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

13.04.2007

D Grzegorz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

25.11.2020

26.04.2023

D Anna

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

26.04.2023

D Mateusz

Styczeń 2005

Osoba

reprezentacja

13.04.2007

25.11.2020

D Urszula

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

13.04.2007

D Grzegorz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

25.11.2020

26.04.2023

D Anna

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

26.04.2023

D Mateusz

Styczeń 2005

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTNER TELE.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000499669
2	INTERMIK SP. Z O.O.	0000186971
3	ASTE SP. Z O.O.	0000101007
4	AUREPIO SP. Z O.O.	0000083009
5	JOMIRO SP. Z O.O.	0000036031
6	VKF SPORK HEINZ RENZEL SP. Z O.O.	0000201830
7	MEGAEL SP. Z O.O.	0000066884
8	"FARMER" RANIŚ - ZMYŚLONY SP. J.	0000068558
9	INTEGART SP. Z O.O.	0000493655
10	ERGOMAT SP. Z O.O.	0000459736
11	DHOLLANDIA POLAND SP. Z O.O.	0000056306
12	GODAN S.A.	0000584770
13	SÜNKEL C.U.E. SP. Z O.O.	0000126944
14	ELEKTRONIKA S.A.	0000040563
15	HYDROKRAK SP. Z O.O.	0000143289
16	JAXON SP. Z O.O.	0000469021
17	DELTA PLUS POLSKA SP. Z O.O.	0000057098
18	M.B.MARKET LTD. SP. Z O.O.	0000026538
19	BIALPAK CHOROMAŃSKI, LESZCZYŃSKI SP. K.	0000952955
20	APP SP. Z O.O.	0000278348
21	FLORADA SP. Z O.O.	0000238257
22	ARIES POWER EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000034167
23	MERAZET S.A.	0000038740
24	INTER-ELEKTRO S.A.	0000271120
25	EUROBAND SP. Z O.O.	0000896457
26	PEKA SP. Z O.O.	0000106928
27	PATIO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000388920
28	BESTPOL SP. Z O.O.	0000116446
29	POLDEM SP. Z O.O.	0000138167
30	HL DISTRIBUTION CENTER EUROPE SP. Z O.O.	0000368044

SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000278502 NIP 9661758827 REGON 052249561

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK

SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000278502 NIP
9661758827 REGON
052249561