KRAMER S.A. | KRS: 0000327106

Podsumowanie

aktywa

54 mln

przychód

46,1 mln

zysk

9,4 mln

wartość firmy

101,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GIETRZWAŁD

Adres

OLSZTYŃSKA, 67

Kod pocztowy

11-036

Rejestracja

2009-04-01

Rozpoczęcie działalności

1998-01-12

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kramer.com.pl

Email

ksiegowosc@kramer.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Import i dystrybucja części do maszyn budowlanych
Asortyment obejmuje rolki jezdne, łańcuchy gąsienicowe, podwozia gąsienicowe
Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku europejskim
Współpraca z subdealerami i wsparcie w sprzedaży
Oferta obejmuje szeroki wachlarz podzespołów i akcesoriów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kramer osiągnęła 46 138 247 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 071 926 zł. Pozostałe przychody to 66 320 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 636 292 zł.

Zysk netto wyniósł 9 435 635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 170 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 138 247 zł w 2024 roku.
• 41 268 988 zł w 2023 roku.
• 39 321 462 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 649 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 435 635 zł w 2024 roku.
• 8 979 362 zł w 2023 roku.
• 10 601 711 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23947275.76

4889043.08

29402845.34

5792933.29

28333999.87

5578457.82

32019900.64

7056515.31

38604423

9847575.68

39321462.39

10601711.14

41268987.75

8979361.78

46138246.72

9435634.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kramer wynosi 11,95 mln zł.

EBITDA Kramer wynosi 12,53 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 886 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 948 354 zł w 2024 roku.
• 11 716 864 zł w 2023 roku.
• 13 308 504 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

5744017.4

7460805.49

7144867.46

7849359.34

8965381.28

9685293.72

12284772.27

12955362.78

13308503.69

13876900.43

11716863.91

12145262.98

11948353.65

12526848.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kramer wynosi 101 666 912 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 165 542 zł a 176 882 890 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 220 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 666 912 zł w 2024 roku.
• 92 774 672 zł w 2023 roku.
• 94 590 447 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8604581.13

44125603.96

68446603.12

11252781.1

54026411.15

81101066.06

13586192.96

54789357.49

78098409.48

16736579.44

66309241.11

98791214.34

20947511.2

86074095.92

137866059.52

25969294.56

94590447.38

148423955.96

29344565.89

92774671.52

156504351.44

33165541.93

101666911.96

176882890.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kramer wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0287758

0.0282396

0.0284304

0.0281967

0.027766

0.0277245

0.027689

0.0275301

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kramer wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004707

0.0005115

0.00039

0.0003511

0.000288

0.0003022

0.000289

0.0002958

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kramer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kramer wynosi 4,54 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,38 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,38 mln zł a 11,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 468 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,54 mln zł w 2024 roku.
• 4,06 mln zł w 2023 roku.
• 3,88 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,47 mln zł w 2024 roku.
• 10,1 mln zł w 2023 roku.
• 9,5 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

718418.27

1260931.8

2294554.97

882085.36

1578007.92

3000741.63

850020

1864716.78

3622984.79

960597.02

2416671.1

5039455.84

1158132.69

3206218.63

7136904.71

1179643.87

3881801.78

9500949.46

1238069.63

4061781.78

10103295.86

1384147.4

4536538.93

11468684.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 380 852 zł.

Koszty operacyjne Kramer wyniosły 34 123 573 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 625 836 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 380 852 zł w 2024 roku
• 2 992 565 zł w 2023 roku
• 2 281 889 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2417662.94

2076167.53

2088589.41

2281889.36

2992565.07

4380851.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kramer wyniosła 53 989 311 zł.

a

ktywa trwałe to 11 453 052 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 536 259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 989 311 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 220 723 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 768 589 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 905 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 989 311 zł w 2024 roku.
• 46 149 520 zł w 2023 roku.
• 42 043 253 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19647914.76

26685672.43

26196673.54

28507481.93

33994557.04

42043253.06

46149520.44

53989311.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.43

0.24

0.2

0.22

0.39

0.25

0.2

0.21

0.31

0.25

0.2

0.25

0.32

0.28

0.22

0.29

0.35

0.32

0.26

0.25

0.31

0.34

0.27

0.19

0.23

0.28

0.22

0.17

0.21

0.26

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kramer wyniosły 9 768 589 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 989 311 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 768 589 zł w 2024 roku
• 7 023 433 zł w 2023 roku
• 7 417 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19647914.76

8175139.92

0.42

26685672.43

11681964.3

0.44

26196673.54

8081749.59

0.31

28507481.93

6192042.67

0.22

33994557.04

6064542.1

0.18

42043253.06

7417526.98

0.18

46149520.44

7023432.58

0.15

53989311.12

9768588.54

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kramer wykazała przychody na poziomie 46 138 247 zł.

Organizacja zarobiła 11 715 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 279 936 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 435 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 159 172 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 279 936 zł w 2024 roku
• 2 212 341 zł w 2023 roku
• 2 564 740 zł w 2022 roku

Wartość

1165732

1384198

1344524

1724328

2342068

2564740

2212341

2279936

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Kramer wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97803

0.89163

0.92558

0.40599

0.92022

0.93918

0.899

0.77703

0.9808

0.9813

0.90979

0.94629

0.42412

0.9053

0.92972

0.86956

0.75207

0.98376

0.97911

0.90628

0.94306

0.34234

0.88706

0.91836

0.8401

0.69844

0.9819

0.98167

0.91531

0.94619

0.27757

0.88072

0.92062

0.8465

0.67263

0.98585

0.97986

0.91631

0.94692

0.2521

0.9075

0.93582

0.87055

0.67596

0.98302

0.97949

0.9076

0.95397

0.25256

0.92165

0.94408

0.83275

0.6364

0.98151

0.97936

0.90957

0.95613

0.24396

0.8992

0.92419

0.77335

0.59817

0.98272

0.98126

0.91394

0.95908

0.26999

0.89043

0.91787

0.76229

0.60182

0.98344

Powiązania

KRAMER LIPECKA STRUCZEWSKI WIŚNIEWSKI - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

S TOMASZ - reprezentacja

W ARTUR - reprezentacja

L KATARZYNA - reprezentacja

W WIOLETTA - organ nadzoru

L WOJCIECH - organ nadzoru

S MICHAŁ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.04.2009

Kramer Lipecka Struczewski Wiśniewski Spółka Jawna

Organizacja

organ nadzoru

01.04.2009

09.06.2021

S Bożena

Grudzień 1970

Osoba

organ nadzoru

01.04.2009

L Wojciech

Luty 1970

Osoba

organ nadzoru

01.04.2009

W Wioletta

Luty 1970

Osoba

organ nadzoru

09.06.2021

S Michał

Marzec 2003

Osoba

reprezentacja

01.04.2009

W Artur

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

01.04.2009

L Katarzyna

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

01.04.2009

S Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KRAMER

	Organizacja	Numer KRS
1	FLORADA SP. Z O.O.	0000238257
2	MICHALCZYK I PROKOP SP. Z O.O.	0000070326
3	PAS KATOWICE SP. Z O.O.	0000198487
4	PRO SP. Z O.O.	0000116023
5	BIUROMAX SP. Z O.O.	0000121616
6	EUROBAND SP. Z O.O.	0000896457
7	ETAK SP. Z O.O.	0000379965
8	CENTER PLAST SP. Z O.O.	0000151669
9	BOSSARD POLAND SP. Z O.O.	0000229400
10	LŁ SP. Z O.O. SP. K.	0000441586
11	BAKELS POLSKA SP. Z O.O.	0000124326
12	MERAZET S.A.	0000038740
13	POLMARS, R. ZIÓŁKOWSKI I S-KA SP. K.	0000077720
14	ELHURT - ELMET SP. Z O.O.	0000033803
15	BELMEB SP. Z O.O.	0000048542
16	KERZEN RYSZARD ORLICKI SP. K.	0000690713
17	ANTRA SP. Z O.O.	0000048804
18	HL DISTRIBUTION CENTER EUROPE SP. Z O.O.	0000368044
19	ORION SP. Z O.O.	0000096723
20	BELIMO SIŁOWNIKI S.A.	0000023670
21	MEGAEL SP. Z O.O.	0000066884
22	NASH TACKLE SP. Z O.O.	0000687939
23	AMII SP. Z O.O.	0000120100
24	KATPOL SP. Z O.O.	0000974465
25	EHRLE SP. Z O.O.	0000216112
26	AE SOLUTION SP. Z O.O.	0000351680
27	LIBRA SP. Z O.O.	0000125292
28	POLDEM SP. Z O.O.	0000138167
29	BESTPOL SP. Z O.O.	0000116446
30	UNILIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000195486

KRAMER SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000327106 NIP 7392829227 REGON 510655226

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRAMER

KRAMER SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000327106 NIP
7392829227 REGON
510655226