EL-MARO KRECZETOWSCY, RATAJCZAK SP. J. | KRS: 0000278344

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

7,6 mln

zysk

-769 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

ŁANOWA, 3

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2007-04-16

Rozpoczęcie działalności

2001-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja el-Maro Kreczetowscy osiągnęła 7 561 197 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 526 037 zł. Pozostałe przychody to 35 160 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 295 009 zł.

Strata netto wyniosła 768 972 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 561 197 zł w 2024 roku.
• 7 452 345 zł w 2023 roku.
• 12 326 437 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -157 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -768 972 zł w 2024 roku.
• -260 539 zł w 2023 roku.
• 60 276 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7414788.45

333030.64

7711925.4

319150.75

7718270.37

351857.86

8219669.09

380538.79

10774456.2

588389.64

12326437.17

60275.71

7452345.2

-260539.27

7561197.12

-768971.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT el-Maro Kreczetowscy wynosi -784 tys. zł.

EBITDA el-Maro Kreczetowscy wynosi -771 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 157 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -784 337 zł w 2024 roku.
• -245 777 zł w 2023 roku.
• 79 949 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 159 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -770 685 zł w 2024 roku.
• -237 011 zł w 2023 roku.
• 113 559 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji el-Maro Kreczetowscy wynosi 7 587 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 902 993 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 209 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 587 551 zł w 2024 roku.
• 8 316 712 zł w 2023 roku.
• 12 152 614 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2780952.77

9056267.63

18536971.13

2920542.85

9338429.45

19279813.5

3020073.18

9573018.2

19295675.93

3116583.88

10118518.43

20549172.73

3347472.01

12884001.38

26936140.5

602757.1

12152614.19

30816092.93

0

8316712.25

18630863

0

7587551.2

18902992.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Maro Kreczetowscy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Maro Kreczetowscy wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

el-Maro Kreczetowscy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla el-Maro Kreczetowscy wynosi 249 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 679 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 679 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 249 tys. zł w 2024 roku.
• 381 tys. zł w 2023 roku.
• 539 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 679 tys. zł w 2024 roku.
• 961 tys. zł w 2023 roku.
• 1,36 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 039 817 zł.

Koszty operacyjne el-Maro Kreczetowscy wyniosły 8 310 374 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 785 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 039 817 zł w 2024 roku
• 891 886 zł w 2023 roku
• 871 041 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów el-Maro Kreczetowscy wyniosła 5 311 895 zł.

a

ktywa trwałe to 1 796 805 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 515 090 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 311 895 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 395 671 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 916 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 311 895 zł w 2024 roku.
• 5 551 153 zł w 2023 roku.
• 6 303 264 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5157173.28

5012559.67

5083545.74

5755899.96

7401035.59

6303264.04

5551153.08

5311894.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.04

0.06

0.08

0.04

0.07

0.09

0.04

0.05

0.07

0.09

0.05

0.08

0.13

0.06

0.05

0.01

0

-0.05

-0.06

-0.03

-0.04

-0.14

-0.23

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania el-Maro Kreczetowscy wyniosły 1 916 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 311 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 916 224 zł w 2024 roku
• 1 086 510 zł w 2023 roku
• 1 378 082 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5157173.28

1449236.26

0.28

5012559.67

1118502.54

0.22

5083545.74

1056781.5

0.21

5755899.96

1600454.79

0.28

7401035.59

2937739.57

0.4

6303264.04

1378081.95

0.22

5551153.08

1086510.26

0.2

5311894.76

1916223.93

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja el-Maro Kreczetowscy wykazała przychody na poziomie 7 561 197 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja el-Maro Kreczetowscy wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80758

0.75211

0.79612

0.31228

0.60547

0.55907

0.63732

0.49397

0

0.80062

0.76618

0.797

0.27942

0.59016

0.53829

0.62721

0.4717

0

0.8024

0.76179

0.79847

0.2779

0.61697

0.52437

0.635

0.4773

0

0.77801

0.76773

0.80457

0.32036

0.54664

0.51569

0.58669

0.44189

0.78811

0.7845

0.82157

0.41361

0.50986

0.52151

0.56515

0.45213

0.5749

0.78223

0.79379

0.28346

0.2458

0.26182

0.40043

0.30347

0.04229

0.70628

0.76431

0.28669

0.18677

0.18484

0.18082

0.13337

0.02445

0.67664

0.72742

0.42915

0.15868

0.14245

0.129

0.08939

Powiązania

K JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

R MARZENA - wspólnik, reprezentacja

K ROBERT - reprezentacja, wspólnik

K KRYSTYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2007

K Janusz

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

16.04.2007

K Krystyna

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

16.04.2007

K Robert

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

16.04.2007

R Marzena

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

16.04.2007

K Janusz

Czerwiec 1948

Osoba

reprezentacja

16.04.2007

K Krystyna

Styczeń 1949

Osoba

reprezentacja

16.04.2007

K Robert

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

16.04.2007

R Marzena

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EL-MARO KRECZETOWSCY, RATAJCZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	PZT-ELMETOR SP. J. D.BOROŃSKA I WSPÓLNIK	0000133692
2	PROMAT SP. Z O.O.	0000020305
3	"EUROPLASTIK" WŁADYSŁAW BORUTKO, ADRIAN BORUTKO, SYLWIA	0000233853
4	HURTOWNIA IMPALI CB J.KISZKIEL & M.JASTRZĄB SP. J.	0000430448
5	INNAR KRÓLAK SP. J.	0000440974
6	NOVA MINERALS SP. Z O.O. SP. K.	0000859791
7	JANEX-ELEKTRO JAN I JADWIGA MIESZCZAK SP. J.	0000101122
8	FROMM POLAND SP. Z O.O.	0000245394
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JACEK RZOŃCA" SP. J.	0000147342
10	BALTIFARM SP. Z O.O.	0000275744
11	ECOTEX POLAND SP. Z O.O.	0000086407
12	ROLLS SP. Z O.O.	0000737220
13	WIREX SP. Z O.O.	0000074965
14	TOWARZYSTWO HANDLOWE "MATMARCO" SP. Z O.O.	0000096606
15	LUT-SPAW SP. Z O.O.	0000799123
16	INTERHURT SP. Z O.O.	0000055757
17	MIP SP. Z O.O.	0000258872
18	KLIMAZBYT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000559926
19	IZOLBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000814573
20	ITB SP. Z O.O. SP. K.	0000504071
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JACKOWSKI, SIKORA SP. J.	0000005340
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DRIM WACŁAW	0000050001
23	R-PAS SP. Z O.O.	0000504281
24	HANDEL HURTOWY I DETALICZNY EDMUND KMIEĆ, MAREK PRZESTACKI	0000012605
25	DISCOLM SP. Z O.O.	0000861172
26	WARKA SP. Z O.O.	0000098229
27	TELKO SP. Z O.O.	0000094066
28	MURGRABIA SP. Z O.O. SP. K.	0000624910
29	DASK-PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000392890
30	FLOWSERVE SIHI POLAND SP. Z O.O.	0000175309

EL-MARO KRECZETOWSCY, RATAJCZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000278344 NIP 6972069979 REGON 411435263

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EL-MARO KRECZETOWSCY, RATAJCZAK

EL-MARO KRECZETOWSCY, RATAJCZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000278344 NIP
6972069979 REGON
411435263