Organizacja Marientall osiągnęła 2 024 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 024 172 zł. Pozostałe przychody to 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 642 995 zł.
Zysk netto wyniósł 381 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 024 599 zł w 2022 roku.
• 1 354 935 zł w 2021 roku.
• 1 096 910 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 177 zł w 2022 roku.
• 147 751 zł w 2021 roku.
• -26 548 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marientall wynosi 3 661 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
787 171 zł a 5 336 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 661 611 zł w 2022 roku.
• 1 995 583 zł w 2021 roku.
• 1 260 751 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marientall wyniosła 2 141 729 zł.
a
ktywa trwałe to 807 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 334 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 141 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 049 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 092 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 141 729 zł w 2022 roku.
• 1 406 265 zł w 2021 roku.
• 1 015 509 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marientall wyniosły 1 092 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 141 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 092 167 zł w 2022 roku
• 737 880 zł w 2021 roku
• 309 539 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marientall wykazała przychody na poziomie 2 024 599 zł.
Organizacja zarobiła 412 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 794 zł w 2022 roku
• 5166 zł w 2021 roku
• 4209 zł w 2020 roku
Organizacja Marientall wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.