Dostarczanie sorbentów do m.in. olejów i chemikaliów.|Sprzedaż pojemników i wann wychwytowych dla materiałów niebezpiecznych.|Projektowanie i wdrażanie magazynów chemicznych zgodnych z przepisami.|Realizacja systemów antykolizyjnych dla bezpieczeństwa w magazynach.|Oferowanie rozwiązań w zakresie pierwszej pomocy i technologii ochrony zdrowia.
TOPSERW to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla ludzi oraz ochroną środowiska, koncentrująca się na magazynowaniu i obiegu materiałów niebezpiecznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, TOPSERW oferuje szereg produktów i usług, które odpowiadają na rosnące potrzeby przedsiębiorstw związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy. W ofercie firmy można znaleźć sorbenty, pojemniki zabezpieczające oraz wanny wychwytowe, które są nieocenione w sytuacji wycieków różnych substancji. TOPSERW również projektuje i wdraża kompleksowe magazyny chemiczne, które spełniają najwyższe standardy przepisów dotyczących składowania materiałów niebezpiecznych. Klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę oraz porady techniczne w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań dla swoich obiektów, co pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności pracy. Dodatkowo, firma zapewnia różnorodne systemy antykolizyjne oraz urządzenia wspierające pierwszą pomoc, co czyni jej ofertę kompleksowym wsparciem w obszarze bhp. Całość oferty jest wspierana szybką dostawą, co wyróżnia TOPSERW na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topserw Stanisław Echilczuk osiągnęła 28 271 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 111 791 zł. Pozostałe przychody to 160 139 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 204 946 zł.
Zysk netto wyniósł 3 066 984 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
602 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 271 930 zł w 2021 roku. • 25 250 376 zł w 2020 roku. • 27 067 777 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
382 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 066 984 zł w 2021 roku. • 2 263 222 zł w 2020 roku. • 2 302 793 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Topserw Stanisław Echilczuk wynosi 33 557 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 441 177 zł a 70 679 825 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 206 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 557 067 zł w
2021 roku. • 27 580 374 zł w
2020 roku. • 29 144 934 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topserw Stanisław Echilczuk wynosi 3,72 mln zł.
EBITDA Topserw Stanisław Echilczuk wynosi 3,73 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
416 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 724 471 zł w
2021 roku. • 2 989 840 zł w
2020 roku. • 2 892 171 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
411 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 729 636 zł w
2021 roku. • 3 018 913 zł w
2020 roku. • 2 907 517 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Topserw Stanisław Echilczuk wynosi 18 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2021 roku. • 18 os. w 2020 roku. • 17 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Topserw Stanisław Echilczuk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2023 (MSiG nr 14/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 43356. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.12.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/48/23/503]
UWAGAMSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1189144. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK, MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.12.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47671/22/787]
Rzuć okiemMSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.09.2022 R., UCHWAŁĄ NR 1/10/2022 ZMIENIONO § 3, 9 UST. 1 I 10 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 2 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
Poz. 253307. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2006.
[RDF/378709/22/649]
MSiG 90/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 253306. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2006.
[RDF/378709/22/248]
MSiG 90/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 253305. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2006.
[RDF/378709/22/847]
MSiG 90/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 267758. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2006.
[RDF/289235/21/281]
MSiG 87/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 267757. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2006.
[RDF/289235/21/880]
MSiG 87/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 267756. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2006.
[RDF/289235/21/479]
MSiG 87/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 443044. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.12.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17907/20/222]
Rzuć okiemMSiG 164/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.10.2019 R., ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 420865. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2006.
[RDF/214773/20/875]
MSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 271170. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2006.
[RDF/110120/19/477]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 913352. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2006.
[RDF/766318/18/815]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 913351. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2006.
[RDF/766317/18/414]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147352. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.12.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16864/17/793]
MSiG 104/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 78304. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK, MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000270461. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4409/17/319]
Rzuć okiemMSiG 60/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12
następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.12.
- ZMIENIONO PAR. 3
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 ——- 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
ZWYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 ——- 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 3 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Poz. 201404. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23622/16/296]
Rzuć okiemMSiG 140/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK, MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA
JAWNA Z DNIA 01.06.2016R., ZMIENIONO PAR. 5;
PAR. 2 UST. 3, UST. 4; PAR. 4; PAR. 9; PAR. 10;
PAR. 13; DODANO: PAR. 6 UST. 3.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. KUZIUK
2. IWONA IZABELA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. KUZIUK 2. IWONA IZABELA
3. [ukryto]
Poz. 79361. TOPSERW STANISŁAW ECHILCZUK,
MIROSŁAW KUZIUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270461. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.12.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9830/16/429]
MSiG 71/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Topserw Stanisław Echilczuk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topserw Stanisław Echilczuk wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2021 roku. • 0,62% w 2020 roku. • 0,39% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Topserw Stanisław Echilczuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Topserw Stanisław Echilczuk wynosi 822 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 559 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 559 tys. zł a 1,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 822 tys. zł w 2021 roku. • 650 tys. zł w 2020 roku. • 693 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 559 tys. zł w 2021 roku. • 448 tys. zł w 2020 roku. • 434 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,14 mln zł w 2021 roku. • 1,01 mln zł w 2020 roku. • 1,08 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 192 370
zł.
Koszty operacyjne Topserw Stanisław Echilczuk wyniosły
24 387 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 192 370 zł w 2021 roku • 2 094 855 zł w 2020 roku • 2 009 675 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2021 roku •
9,5% w 2020 roku •
8,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topserw Stanisław Echilczuk wyniosła 8 726 982 zł.
a
ktywa trwałe to 10 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 716 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 726 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 254 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 472 079 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 158 271 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 368 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 726 982 zł sumy bilansowej i 3 254 903 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 8 071 707 zł sumy bilansowej i 2 258 534 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 410 441 zł sumy bilansowej i 2 518 104 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94,23%.
Marża operacyjna wyniosła 13,25%.
Marża netto wyniosła 10,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topserw Stanisław Echilczuk wyniosły 5 472 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 726 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 789 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 472 079 zł w 2021 roku • 5 813 173 zł w 2020 roku • 3 892 337 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2021 roku • 72% w 2020 roku • 61% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Topserw Stanisław Echilczuk wynosi 2,49 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,71 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,78, czyli same środki pieniężne pokrywają 78% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Topserw Stanisław Echilczuk wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi27 315 358,22
I. Przychody netto ze sprzedaży27 315 358,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej24 336 455,07
I. Amortyzacja5 164,67
II. Zużycie materiałów i energii191 477,47
III. Usługi obce5 431 742,64
IV. Wynagrodzenia1 818 056,69
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)374 313,19
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)16 515 700,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 978 903,15
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:796 432,47
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:50 864,23
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:160 139,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)392,10
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:125 933,55
I. Odsetki, w tym: (+1)184,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)3 758 677,11
I. Podatek dochodowy691 693,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)3 066 984,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Topserw Stanisław Echilczuk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 100 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 169 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-100
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 19 dni29-04-2022
2020
−5 mies. 19 dni29-04-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
+23 dni07-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
