Organizacja Atd-fund osiągnęła 339 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 280 768 zł. Pozostałe przychody to 59 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 489 386 zł.
Strata netto wyniosła 208 618 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -79 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 339 947 zł w 2022 roku.
• 601 955 zł w 2021 roku.
• 913 377 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -208 618 zł w 2022 roku.
• 56 893 zł w 2021 roku.
• 520 981 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atd-fund wynosi 2 851 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 001 918 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 851 991 zł w 2022 roku.
• 3 410 700 zł w 2021 roku.
• 5 431 993 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atd-fund wyniosła 3 531 083 zł.
a
ktywa trwałe to 807 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 723 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 531 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 500 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 531 083 zł w 2022 roku.
• 3 729 339 zł w 2021 roku.
• 3 710 886 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -93%.
Marża netto wyniosła -61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atd-fund wyniosły 30 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 531 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 604 zł w 2022 roku
• 20 241 zł w 2021 roku
• 58 682 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atd-fund wykazała przychody na poziomie 339 947 zł.
Organizacja zarobiła -203 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -208 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5482 zł w 2022 roku
• 5521 zł w 2021 roku
• 11 029 zł w 2020 roku
Organizacja Atd-fund wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.