VILLANOWA REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000257698

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

62 tys.

zysk

-58 tys.

wartość firmy

42 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KS. CZESŁAWA KLIMASA, 29

Kod pocztowy

50-515

Rejestracja

2006-05-24

Rozpoczęcie działalności

2006-04-19

Kapitał zakładowy

2100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Villanowa Real Estate osiągnęła 62 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 62 398 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 570 zł.

Strata netto wyniosła 57 570 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -72 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 398 zł w 2024 roku.
• 277 816 zł w 2023 roku.
• 21 073 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 570 zł w 2024 roku.
• 3460 zł w 2023 roku.
• -95 699 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

641224.67

-102523.29

383551.95

175447.02

0.4

-248974.04

3432728.59

-326291.92

107703.94

-399710.38

48484.91

25354.22

21073.35

-95699.05

277815.66

3459.63

62397.7

-57570.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Villanowa Real Estate wynosi 41 598 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 155 994 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -118 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 598 zł w 2024 roku.
• 199 049 zł w 2023 roku.
• 4 217 169 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

991505.46

3008119.16

575327.93

1653096.99

3709907.24

0

508877.34

2714011.08

0

2288485.73

8581821.47

0

71802.63

269259.85

0

133740.15

354959.08

0

4217168.8

22416639.48

0

199048.96

694539.15

0

41598.47

155994.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villanowa Real Estate wynosi 3,22%. To oznacza, że firma ma szansę 3,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,22% w 2024 roku.
• 3,14% w 2023 roku.
• 9,8% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Villanowa Real Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Villanowa Real Estate wyniosły 116 354 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Villanowa Real Estate wyniosła 5 120 435 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 120 435 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 120 435 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 171 955 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 292 390 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -506 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 120 435 zł w 2024 roku.
• 5 253 626 zł w 2023 roku.
• 5 604 160 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9175044.2

8956015.48

8902881.6

5660220.46

5617473.85

5611767.36

5604159.87

5253625.78

5120434.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża netto wyniosła -92%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.14

-0.22

-0.16

0.02

0.19

-217356.74

0.46

-0.03

-0.37

-622435.1

-0.06

0.2

-0.1

-0.07

0.2

-3.71

0

-0.01

0.52

-0.02

0.05

-4.54

0

0.01

-0.01

0.03

-0.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Villanowa Real Estate wyniosły 7 292 390 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 120 435 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 292 390 zł w 2024 roku
• 7 368 011 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9175044.2

8423014.41

0.92

8956015.48

8028538.67

0.9

8902881.6

8224378.83

0.92

5660220.46

7308009.61

1.29

5617473.85

7664973.38

1.36

5611767.36

7633912.67

1.36

5604159.87

0

5253625.78

7368010.51

1.4

5120434.71

7292389.87

1.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Villanowa Real Estate wykazała przychody na poziomie 62 398 zł.

Organizacja zarobiła -57 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 570 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Villanowa Real Estate wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10289

0.82759

0.88989

0.71397

0.39103

0.29259

0.30603

0.10675

0

0.78557

0.53013

0.7464

0.75315

0.89578

0.00368

0.63087

0.75716

0

0.0898

0.18624

0.75136

0.75651

0.00264

0.23065

0.06084

0

0.07003

0.83542

0.69228

0.9039

0.27889

0.16708

0.74423

0

0.08018

0.38935

0.69158

0.90871

0.09029

0.16745

0.73032

0

0.61618

0.32711

0.68534

0.90786

0.89417

0.34509

0.2217

0

0.13997

0.27523

0.67681

0.0006

0.08679

0.25744

0.52617

0

0.49675

0.43399

0.65546

0.90983

0.37562

0.32857

0.24772

0

0.17521

0.24265

0.62405

0.91841

0.12341

0.27186

0.43538

0

Powiązania

ZANARELLA FLAVIO - reprezentacja

BSS SAS DI ZANARELLA FLAVIO&C. W SAN GIORGIO IN BOSCO, WŁOCHY - wspólnik

HERBARIUM S.R.L. - wspólnik

MARCON ANGELO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2006

27.11.2023

Baruffaldi Massimo

Osoba

wspólnik

24.05.2006

08.03.2007

Baruffaldi Alessandro

Osoba

wspólnik

24.05.2006

08.03.2007

Favero Renato

Osoba

wspólnik

29.10.2008

27.12.2011

"spea S.r.l. Unipersonale" (republika Włoska)

Organizacja

wspólnik

24.05.2006

29.10.2008

"spea S.r.l. Unipersolnale" (republika Włoska)

Organizacja

wspólnik

08.03.2007

Marcon Angelo

Osoba

wspólnik

27.12.2011

Herbarium S.r.l.

Organizacja

wspólnik

27.11.2023

Bss Sas Di Zanarella Flavio&c. W San Giorgio In Bosco, Włochy

Organizacja

prokurent

11.08.2006

27.01.2011

P Turano Sylwia

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

24.05.2006

07.02.2017

Baruffaldi Massimo

Osoba

reprezentacja

24.05.2006

07.02.2017

Baruffaldi Alessandro

Osoba

reprezentacja

24.05.2006

01.06.2017

Fadelli Celso

Osoba

reprezentacja

01.06.2017

18.02.2019

Valentini Silvano

Osoba

reprezentacja

18.02.2019

Zanarella Flavio

Osoba

Udziałowcy

Bss Sas Di Zanarella Flavio&c. W San Giorgio In Bosco, Włochy posiada 7300 udziałów, które stanowią 34.8% firmy.

Herbarium S.r.l. posiada 6000 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.

Marcon Angelo posiada 4000 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2023 jest Bss Sas Di Zanarella Flavio&c. W San Giorgio In Bosco, Włochy kontrolujący 35% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2011 do 27.11.2023 był Baruffaldi Massimo kontrolując 31% udziałów.

W okresie od 29.10.2008 do 27.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Baruffaldi Massimo. Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do VILLANOWA REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	WILCZEK SIGMA INWEST SP. J.	0000877852
2	RAFMAR RENTING SP. Z O.O.	0000698348
3	FELICYTA SP. Z O.O.	0000459446
4	NFM SERVICES SP. Z O.O. S.K.A.	0000480389
5	KS DESIGN SP. Z O.O.	0000242162
6	BRACKA ESTATE SP. Z O.O.	0000437090
7	AD PROGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000695633
8	A I R SP. Z O.O.	0000113797
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GRAD" BEATA GRAD,	0000087679
10	JENION ESTATES S.A.	0000201813
11	CORNICHE GROUP SP. Z O.O.	0000161883
12	BM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000509097
13	PORTFEL PM1 SP. Z O.O.	0000435868
14	"J.P. DYSTRYBUCJA" SP. Z O.O. SP. K.	0000341834
15	INVEST PARTNER SP. Z O.O.	0000506794
16	BUSINESS PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000323517
17	PLUM SP. Z O.O.	0000717500
18	ZIELONY RYNEK SP. Z O.O.	0000043935
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - WŁASNOŚCIOWA "JEDNOŚĆ"	0000073542
20	NEVERSTOP SP. Z O.O.	0000812033
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KĄTACH WROCŁAWSKICH	0000137341
22	HRS GRUPA SP. Z O.O.	0000478320
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA	0000175747
24	INDUKTA POLSKA SP. Z O.O.	0000179751
25	AGRO KOSTOMŁOTY SP. Z O.O.	0000320152
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"	0000174000
27	RENT 4BIZNES SP. Z O.O.	0000304058
28	MBG SP. Z O.O.	0000429840
29	PILEUS SP. Z O.O.	0000694369
30	SHARIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000514255

VILLANOWA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000257698 NIP 8971714692 REGON 020293989

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VILLANOWA REAL ESTATE

VILLANOWA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000257698 NIP
8971714692 REGON
020293989