3N SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000257515

Podsumowanie

aktywa

22,9 mln

przychód

42,8 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

39,6 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZELIGOWSKA, 40A

Kod pocztowy

01-320

Rejestracja

2006-05-22

Rozpoczęcie działalności

2006-06-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3ns.com.pl/

Email

biuro@3ns.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Specjalizacja w konserwacji urządzeń elektroenergetycznych.
Czyszczenie pomieszczeń produkcyjnych i przeglądy elektroenergetyczne.
Usługi obejmujące prace pod napięciem do 30 kV.
Technologia czyszczenia przy użyciu suchych gazów.
Współpraca z instytucjami badawczymi oraz dbałość o bezpieczeństwo.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3n solutions osiągnęła 42 783 991 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 736 583 zł. Pozostałe przychody to 47 408 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 219 861 zł.

Zysk netto wyniósł 1 516 723 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 025 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 783 991 zł w 2024 roku.
• 31 188 241 zł w 2023 roku.
• 26 031 333 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 183 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 516 723 zł w 2024 roku.
• 1 397 877 zł w 2023 roku.
• 1 728 188 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7607832.86

234793.28

9705940.5

286963.41

13098998.64

1102764.34

11563396.87

1100751.01

16595356.75

1154399.28

26031333.34

1728187.73

31188240.62

1397877.2

42783990.65

1516722.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3n solutions wynosi 2,03 mln zł.

EBITDA 3n solutions wynosi 3,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 238 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 028 875 zł w 2024 roku.
• 1 809 186 zł w 2023 roku.
• 1 762 034 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 467 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 657 664 zł w 2024 roku.
• 2 803 449 zł w 2023 roku.
• 2 021 061 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3n solutions wynosi 39 641 023 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 051 473 zł a 106 959 977 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 804 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 641 023 zł w 2024 roku.
• 30 846 945 zł w 2023 roku.
• 27 893 632 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6011061.69

19019582.15

91824.67

7710305.31

24264851.25

993558.92

14137282.04

32747496.6

1801945.28

13913880.56

28908492.17

2330517.74

18011686.02

41488391.88

3626658.53

27893631.68

65078333.35

4463275.69

30846944.9

77970601.55

5051472.64

39641023.47

106959976.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3n solutions wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 211 268 zł.

Koszty operacyjne 3n solutions wyniosły 40 707 708 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 673 046 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 211 268 zł w 2024 roku
• 9 226 103 zł w 2023 roku
• 7 964 986 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3n solutions wyniosła 22 864 422 zł.

a

ktywa trwałe to 11 203 708 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 660 715 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 864 422 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 735 297 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 129 126 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 738 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 864 422 zł w 2024 roku.
• 24 772 735 zł w 2023 roku.
• 12 833 599 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3693112.6

3920147.31

5189006.35

6615244.03

8196351.16

12833598.55

24772735.1

22864422.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

-1.43

0.05

0.03

0.07

2.34

0.07

0.03

0.21

0.83

0.11

0.08

0.17

0.46

0.1

0.14

0.37

0.07

0.13

0.36

0.07

0.06

0.23

0.06

0.04

0.07

0.23

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3n solutions wyniosły 16 129 126 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 864 422 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 753 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 129 126 zł w 2024 roku
• 18 821 701 zł w 2023 roku
• 7 998 054 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3693112.6

3857643.12

1.04

3920147.31

3797714.42

0.97

5189006.35

3864261.12

0.74

6615244.03

4212650.33

0.64

8196351.16

5088994.18

0.62

12833598.55

7998053.84

0.62

24772735.1

18821700.85

0.76

22864422.43

16129125.58

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3n solutions wykazała przychody na poziomie 42 783 991 zł.

Organizacja zarobiła 1 516 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 516 723 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 601 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

95207

103407

204973

167378

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

dane za rok

Organizacja 3n solutions wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82946

0.8871

0.82946

0.85593

0.43979

0.47191

0.60759

0.01695

0.88362

0.85763

0.90681

0.84068

0.80755

0.4455

0.56

0.61798

0.97358

0.89615

0.95092

0.94175

0.8681

0.68345

0.58696

0.59633

0.75357

0.84946

0.94257

0.9152

0.92547

0.88012

0.64194

0.66537

0.64017

0.72669

0.69132

0.91456

0.91643

0.94752

0.90251

0.63863

0.55515

0.53077

0.67081

0.65528

0

0.93188

0.95763

0.93188

0.64653

0.50871

0.46403

0.59337

0.5753

0

0.90029

0.95482

0.96774

0.7375

0.38028

0.39114

0.4375

0.48589

0

0.92784

0.98969

0.97938

0.76842

0.28889

0.32184

0.30526

0.29787

0

Powiązania

N OLGIERD - reprezentacja

C PIOTR - reprezentacja, wspólnik

O MAREK - wspólnik

B JAROSŁAW - reprezentacja

Ś SEBASTIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2006

05.03.2007

Lakatos Adrian Harry

Osoba

wspólnik

11.02.2011

23.12.2013

C Piotr

Maj 1978

Osoba

wspólnik

23.12.2013

C Piotr

Maj 1978

Osoba

wspólnik

22.05.2006

11.02.2011

C Piotr

Maj 1978

Osoba

wspólnik

05.03.2007

11.02.2011

Ardeleanu Vlad

Osoba

wspólnik

23.12.2013

O Marek

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

22.05.2006

05.03.2007

Lakatos Adrian Harry

Osoba

reprezentacja

22.05.2006

10.12.2020

C Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

10.12.2020

C Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

10.12.2020

B Jarosław

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

10.12.2020

19.06.2024

D Jerzy

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

17.04.2023

Ś Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

19.06.2024

N Olgierd

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Obrębski Marek posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Chondrokostas Piotr posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chondrokostas Piotr (50% udziałów)
• Obrębski Marek (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2011 do 23.12.2013 był Chondrokostas Piotr kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2007 do 11.02.2011:
• Chondrokostas Piotr (50% udziałów)
• Ardeleanu Vlad (50% udziałów)

Podobne organizacje do 3N SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOMATYKA-MIEDŹ SP. Z O.O.	0000019009
2	EDISON NEXT SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000331013
3	CANBERRA PACKARD SP. Z O.O.	0000180345
4	ZAKŁAD MECHANICZNY "SIARKOPOL" SP. Z O.O.	0000131846
5	ENERGO-COMPLEX SP. Z O.O.	0000223228
6	CERBEX SP. Z O.O.	0000207093
7	BKM SERWIS SP. Z O.O.	0000260000
8	PLANET SERVICE SP. Z O.O.	0000586491
9	ELPRO SP. Z O.O.	0000810607
10	DEUTSCHE WINDTECHNIK SP. Z O.O.	0000500453
11	ZELTECH - MASZYNY ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000036270
12	APEX-ELZAR SP. Z O.O.	0000031786
13	COOL TECHNIK SP. Z O.O.	0000732359
14	PUBLIC TRANSPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000604846
15	HOLMER BUDOWA MASZYN SP. Z O.O.	0000144561
16	RAIL TECH PAPLA SP. Z O.O.	0000257357
17	EKO-WIATR BIS KRZYSZTOF STATUCH SP. K.	0000953923
18	AD 1990 SP. Z O.O.	0000010184
19	ROSCO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000822991
20	FIRMA USŁUGOWA "AC-DC" SP. Z O.O.	0000823894
21	BOLTTECH REPAIRS POLAND SP. Z O.O.	0000766290
22	EVOLUTION SYSTEM SP. Z O.O.	0000949068
23	AIRCRAFT ENGINEERING SERVICES SP. Z O.O.	0000807476
24	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KONSPOŻ" LESZEK MAŁOCHA	0000009072
25	WRZOSEL TADEUSZ BARTNICKI JERZY CHUDAŃSKI	0000468693
26	TORSYSTEM SERVICE ON TIME SP. Z O.O.	0000208619
27	TAURON EKOSERWIS SP. Z O.O.	0000041661
28	MAN ENERGY SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000370535
29	DIESEL ENGINE SERVICE SP. Z O.O.	0000395959
30	MARCZAK ENERGETYKA S.K.A.	0001024942

3N SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000257515 NIP 5213388077 REGON 140555502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3N SOLUTIONS

3N SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000257515 NIP
5213388077 REGON
140555502