Zarządzanie farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi.
Usługi konserwacji i napraw urządzeń UDT.
Przeglądy techniczne i audyty energetyczne.
Obsługa projektów OZE od początku do końca.
EKO-WIATR BIS to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze farm wiatrowych i fotowoltaicznych, świadcząca usługi w zakresie nadzoru, zarządzania oraz konserwacji instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Zespół EKO-WIATR BIS składa się z wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, która zajmuje się realizacją projektów w pełnym zakresie, od nadzoru nad budową po utrzymanie i obsługę elektrowni. W ramach swojej działalności firma oferuje szeroki wachlarz usług, w tym pełne zarządzanie techniczne oraz administracyjne farmami OZE, a także konserwację i naprawę urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego (UDT). EKO-WIATR BIS wyróżnia się z rynku poprzez indywidualne podejście do każdego klienta oraz efektywność w realizacji projektów, co garanteruje wysoką satysfakcję inwestorów. Dotychczasowe osiągnięcia firmy obejmują nadzór nad budową farm fotowoltaicznych o mocach od 1 MW do 100 MW oraz farm wiatrowych o mocach od 10 MW do 60 MW, realizowanych w całej Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Wiatr BIS Krzysztof Statuch osiągnęła 42 736 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 734 776 zł. Pozostałe przychody to 1380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 494 195 zł.
Zysk netto wyniósł 4 240 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 245 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 736 156 zł w 2024 roku.
• 32 177 381 zł w 2023 roku.
• 15 384 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 413 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 240 580 zł w 2024 roku.
• 5 511 430 zł w 2023 roku.
• 4 233 866 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Wiatr BIS Krzysztof Statuch wynosi 5,99 mln zł.
EBITDA Eko-Wiatr BIS Krzysztof Statuch wynosi 7,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Wiatr BIS Krzysztof Statuch wynosi 51 514 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 061 160 zł a 106 840 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 171 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 514 252 zł w 2024 roku.
• 49 135 854 zł w 2023 roku.
• 30 346 759 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Wiatr BIS Krzysztof Statuch wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,223% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Wiatr BIS Krzysztof Statuch wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Wiatr BIS Krzysztof Statuch charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Wiatr BIS Krzysztof Statuch wynosi 799 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
266 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 799 tys. zł w 2024 roku.
• 769 tys. zł w 2023 roku.
• 722 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 462 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,71 mln zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 847 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 537 669
zł.
Koszty operacyjne Eko-Wiatr BIS Krzysztof Statuch wyniosły 36 745 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 845 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 537 669 zł w 2024 roku
• 8 612 834 zł w 2023 roku
• 3 627 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Wiatr BIS Krzysztof Statuch wyniosła 20 061 818 zł.
a
ktywa trwałe to 12 537 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 524 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 061 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 081 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 980 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 687 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 061 818 zł w 2024 roku.
• 18 907 959 zł w 2023 roku.
• 6 664 311 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Wiatr BIS Krzysztof Statuch wyniosły 11 980 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 061 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 993 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 980 271 zł w 2024 roku
• 11 389 899 zł w 2023 roku
• 2 457 652 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Wiatr BIS Krzysztof Statuch wykazała przychody na poziomie 42 736 156 zł.
Organizacja zarobiła 5 211 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 970 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 240 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 323 574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 970 722 zł w 2024 roku
• 1 248 118 zł w 2023 roku
• 1 004 015 zł w 2022 roku