Organizacja Wrzosel tadeusz bartnicki jerzy chudański osiągnęła 15 384 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 307 052 zł. Pozostałe przychody to 77 418 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 177 028 zł.
Zysk netto wyniósł 3 130 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 929 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 384 470 zł w 2022 roku.
• 9 945 506 zł w 2021 roku.
• 7 609 833 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 274 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 130 024 zł w 2022 roku.
• 1 462 339 zł w 2021 roku.
• 1 121 149 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrzosel tadeusz bartnicki jerzy chudański wynosi 25 426 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 649 768 zł a 43 820 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 923 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 426 179 zł w 2022 roku.
• 13 879 073 zł w 2021 roku.
• 10 701 304 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrzosel tadeusz bartnicki jerzy chudański wyniosła 5 448 859 zł.
a
ktywa trwałe to 240 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 208 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 448 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 533 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 915 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 448 859 zł w 2022 roku.
• 5 551 854 zł w 2021 roku.
• 3 913 931 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrzosel tadeusz bartnicki jerzy chudański wyniosły 1 915 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 448 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 915 835 zł w 2022 roku
• 3 686 015 zł w 2021 roku
• 2 389 282 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrzosel tadeusz bartnicki jerzy chudański wykazała przychody na poziomie 15 384 470 zł.
Organizacja zarobiła 3 351 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 221 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 130 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 311 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 553 zł w 2022 roku
• 242 658 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wrzosel tadeusz bartnicki jerzy chudański wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do WRZOSEL TADEUSZ BARTNICKI JERZY CHUDAŃSKI