WRZOSEL TADEUSZ BARTNICKI JERZY CHUDAŃSKI | KRS: 0000468693

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

17,6 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

21,8 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

MASZYNOWA, 19

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2013-07-04

Rozpoczęcie działalności

1992-12-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.wrzosel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Opis

Realizacja instalacji elektrycznych w przemyśle cukrowniczym
Współpraca z firmą ABB w zakresie sprzedaży i serwisu
Zrealizowane projekty, w tym dyfuzor wieżowy w Cukrowni Krasnystaw

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański osiągnęła 17 642 352 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 602 957 zł. Pozostałe przychody to 39 395 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 993 811 zł.

Zysk netto wyniósł 1 609 146 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 986 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 642 352 zł w 2024 roku.
• 19 899 045 zł w 2023 roku.
• 15 384 470 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 609 146 zł w 2024 roku.
• 2 878 692 zł w 2023 roku.
• 3 130 024 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10736650.5

1757567.21

15450048.39

2632395.43

8269417.32

1070542.74

7609833.48

1121148.87

9945505.94

1462338.99

15384470.11

3130024.33

19899045.42

2878692.01

17642351.76

1609145.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański wynosi 1,96 mln zł.

EBITDA Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański wynosi 2,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 957 710 zł w 2024 roku.
• 3 246 992 zł w 2023 roku.
• 3 405 906 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 048 901 zł w 2024 roku.
• 3 369 048 zł w 2023 roku.
• 3 474 876 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański wynosi 21 780 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 582 117 zł a 44 105 879 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 853 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 780 268 zł w 2024 roku.
• 28 321 926 zł w 2023 roku.
• 25 426 179 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1619300.41

15807336.25

26841626.25

2275421.57

23105035.55

38625120.98

1104032.05

10899147.89

20673543.3

1143486.65

10701304.45

19024583.7

1399379.24

13879072.5

24863764.85

2649768.25

25426178.97

43820340.62

3541127.42

28321925.73

49747613.55

3582116.64

21780268.4

44105879.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański wynosi 730 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 294 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 294 tys. zł a 1,58 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 730 tys. zł w 2024 roku.
• 822 tys. zł w 2023 roku.
• 678 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 487 tys. zł w 2023 roku.
• 462 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,58 mln zł w 2024 roku.
• 1,53 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 796 634 zł.

Koszty operacyjne Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański wyniosły 15 645 247 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 254 960 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 796 634 zł w 2024 roku
• 2 160 480 zł w 2023 roku
• 1 263 389 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański wyniosła 5 831 333 zł.

a

ktywa trwałe to 274 446 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 556 887 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 831 333 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 776 156 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 055 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 831 333 zł w 2024 roku.
• 7 610 109 zł w 2023 roku.
• 5 448 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4627060.26

5961818.51

3641685.17

3913931.13

5551854.22

5448859.36

7610108.84

5831333.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.81

0.17

0.16

0.44

0.87

0.17

0.29

0.73

0.13

0.29

0.74

0.15

0.26

0.78

0.17

0.15

0.57

0.89

0.22

0.2

0.38

0.61

0.16

0.14

0.28

0.34

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański wyniosły 1 055 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 831 333 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -201 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 055 178 zł w 2024 roku
• 2 888 606 zł w 2023 roku
• 1 915 835 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4627060.26

2467993.05

0.53

5961818.51

2927923.08

0.49

3641685.17

2169642.43

0.6

3913931.13

2389282.26

0.61

5551854.22

3686015.23

0.66

5448859.36

1915835.03

0.35

7610108.84

2888605.62

0.38

5831333.3

1055177.78

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański wykazała przychody na poziomie 17 642 352 zł.

Organizacja zarobiła 1 728 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 119 447 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 609 146 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 064 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 447 zł w 2024 roku
• 230 006 zł w 2023 roku
• 221 553 zł w 2022 roku

Wartość

0

242658

221553

230006

119447

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

dane za rok

Organizacja Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96109

0.92713

0.84825

0.55745

0.77895

0.75706

0.88983

0.88511

0

0.97959

0.96043

0.86735

0.56226

0.81517

0.78

0.91011

0.88302

0

0.94769

0.88636

0.84923

0.61511

0.67391

0.62844

0.8

0.8172

0

0.91837

0.88545

0.8484

0.62903

0.71595

0.69456

0.83601

0.791

0

0.9446

0.89306

0.86427

0.6646

0.72161

0.72797

0.77399

0.83282

0.9494

0.95979

0.93075

0.84182

0.3994

0.78125

0.76703

0.91617

0.85329

0.91738

0.95607

0.92328

0.86563

0.4569

0.67742

0.67568

0.82184

0.73775

0.90463

0.91973

0.89865

0.79599

0.26441

0.53455

0.53435

0.69153

0.51195

0.87543

Powiązania

WRZOSEL - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

G MAŁGORZATA - wspólnik

C JERZY - reprezentacja, wspólnik

B TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

B SZYMON - wspólnik

S JOANNA - wspólnik

C TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.07.2013

Wrzosel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Tadeusz Bartnicki, Jerzy Chudański Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

04.07.2013

01.02.2022

C Jerzy

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

04.07.2013

01.02.2022

B Tadeusz

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

04.07.2013

01.02.2022

Wrzosel

Organizacja

wspólnik

23.01.2020

B Szymon

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

23.01.2020

C Tomasz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

23.01.2020

G Małgorzata

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

23.01.2020

S Joanna

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

01.02.2022

B Tadeusz

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

01.02.2022

C Jerzy

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

04.07.2013

01.02.2022

Wrzosel

Organizacja

reprezentacja

01.02.2022

B Tadeusz

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

01.02.2022

C Jerzy

Czerwiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WRZOSEL TADEUSZ BARTNICKI JERZY CHUDAŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTRIN M.M. AFFELDT SP. J.	0000007940
2	"ZELTECH - MASZYNY ELEKTRYCZNE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000036270
3	SAUTER AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000106352
4	EVOLUTION SYSTEM SP. Z O.O.	0000949068
5	APEX-ELZAR SP. Z O.O.	0000031786
6	VSB ENERGIE ODNAWIALNE POLSKA SP. Z O.O.	0000296119
7	AGIS MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000818250
8	FIRMA USŁUGOWA "AC-DC" SP. Z O.O.	0000823894
9	NEISA SP. Z O.O.	0000826592
10	CANBERRA PACKARD SP. Z O.O.	0000180345
11	TAURON EKOSERWIS SP. Z O.O.	0000041661
12	ENERGO-COMPLEX SP. Z O.O.	0000223228
13	CONTROL SYSTEM FMN SP. Z O.O.	0000020748
14	DKNET DAMIAN KŁOSIEWICZ SP. K.	0000966304
15	AD 1990 SP. Z O.O.	0000010184
16	TERAWAT SERWIS SP. Z O.O.	0000393941
17	RAIL TECH PAPLA SP. Z O.O.	0000257357
18	ROSCO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000822991
19	ALLRAD SP. Z O.O.	0000571236
20	PGB ENERGETYKA 2 SP. Z O.O.	0000465877
21	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KONSPOŻ" LESZEK MAŁOCHA	0000009072
22	ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY ELREM SP. Z O.O.	0000143873
23	WESTMAR HYDRAULICS KANTOR, WIECZOREK SP. K.	0000742914
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ELEKTROREM SP. Z O.O.	0000199539
25	HYDRO-NAUTA SP. Z O.O.	0000179561
26	EKOWIND SP. Z O.O. SP. K.	0000750548
27	ROVA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000689775
28	HAIKO SP. Z O.O.	0000273529
29	INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO SP. Z O.O.	0000583701
30	FASTON SP. Z O.O. SP. K.	0000553529

WRZOSEL TADEUSZ BARTNICKI JERZY CHUDAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000468693 NIP 8790008252 REGON 870028743

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WRZOSEL TADEUSZ BARTNICKI JERZY CHUDAŃSKI

WRZOSEL TADEUSZ BARTNICKI JERZY CHUDAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000468693 NIP
8790008252 REGON
870028743