Organizacja Dj farmacja osiągnęła 22 955 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 861 713 zł. Pozostałe przychody to 94 069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 108 113 zł.
Zysk netto wyniósł 753 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 200 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 955 782 zł w 2022 roku.
• 20 009 556 zł w 2021 roku.
• 19 109 778 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 325 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 753 600 zł w 2022 roku.
• 442 639 zł w 2021 roku.
• 513 883 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dj farmacja wynosi 19 204 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
886 459 zł a 57 389 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 354 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 204 713 zł w 2022 roku.
• 15 956 519 zł w 2021 roku.
• 16 059 663 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dj farmacja wyniosła 5 976 718 zł.
a
ktywa trwałe to 70 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 905 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 976 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 181 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 794 773 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -177 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 976 718 zł w 2022 roku.
• 5 177 735 zł w 2021 roku.
• 5 411 865 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dj farmacja wyniosły 4 794 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 976 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -112 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 794 773 zł w 2022 roku
• 4 049 390 zł w 2021 roku
• 3 726 159 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dj farmacja wykazała przychody na poziomie 22 955 782 zł.
Organizacja zarobiła 950 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 197 252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 753 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 252 zł w 2022 roku
• 7838 zł w 2021 roku
• 139 076 zł w 2020 roku
Organizacja Dj farmacja wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.