Organizacja Intenso-doors osiągnęła 39 542 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 542 451 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 222 974 zł.
Zysk netto wyniósł 4 319 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 128 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 542 551 zł w 2022 roku.
• 49 416 196 zł w 2021 roku.
• 36 091 863 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 596 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 319 477 zł w 2022 roku.
• 8 358 890 zł w 2021 roku.
• 4 619 631 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intenso-doors wynosi 64 946 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 306 772 zł a 113 636 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 598 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 946 379 zł w 2022 roku.
• 84 446 856 zł w 2021 roku.
• 54 337 761 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intenso-doors wyniosła 35 429 220 zł.
a
ktywa trwałe to 13 665 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 764 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 429 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 409 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 020 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 975 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 429 220 zł w 2022 roku.
• 41 846 093 zł w 2021 roku.
• 25 712 996 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intenso-doors wyniosły 7 020 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 429 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 020 191 zł w 2022 roku
• 17 756 540 zł w 2021 roku
• 9 982 334 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intenso-doors wykazała przychody na poziomie 39 542 551 zł.
Organizacja zarobiła 4 338 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 319 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 045 zł w 2022 roku
• 1 419 886 zł w 2021 roku
• 1 842 563 zł w 2020 roku
Organizacja Intenso-doors wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karcz Grzegorz
posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Karcz Paweł
posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Karcz Grzegorz (50% udziałów)
• Karcz Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2013 do 18.08.2015:
• Karcz Grzegorz (48% udziałów)
• Karcz Paweł (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2011 do 17.04.2013:
• Wójcik Sławomir (48% udziałów)
• Zawada Stanisław (48% udziałów)