ITALDOMUS SP. Z O.O. | KRS: 0000250281

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

63 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

140 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

STRÓŻA

Adres

, 573

Kod pocztowy

32-431

Rejestracja

2006-02-13

Rozpoczęcie działalności

2006-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italdomus osiągnęła 63 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 586 zł.

Zysk netto wyniósł 24 414 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 000 zł w 2024 roku.
• 63 000 zł w 2023 roku.
• 63 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 414 zł w 2024 roku.
• 22 147 zł w 2023 roku.
• 28 865 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

63000.87

7836.48

63412.94

8712.15

63002.38

25912.66

63048.71

28697.06

63000

26714.91

63000

28864.72

63000

22146.9

63000

24413.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italdomus wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Italdomus wynosi 34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 557 zł w 2024 roku.
• 25 304 zł w 2023 roku.
• 31 831 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 557 zł w 2024 roku.
• 25 304 zł w 2023 roku.
• 37 679 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

36192.44

42040.59

38304.48

44152.63

37935.44

43783.59

35838.08

41686.23

29951.92

35800.07

31830.65

37678.8

25304.16

33557.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italdomus wynosi 139 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 341 790 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 654 zł w 2024 roku.
• 130 588 zł w 2023 roku.
• 157 459 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

73346.5

157502.18

0

77123.89

158532.35

0

145652.23

362777.24

0

156820.71

401758.84

0

148859.64

374008.74

0

157458.88

404106.08

0

130587.6

310056.6

0

139654.2

341789.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Italdomus wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309439

0.0309432

0.0309431

0.0309427

0.0309428

0.0309424

0.0309423

0.0309419

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italdomus wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0072758

0.0077368

0.008927

0.0081897

0.0066753

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italdomus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Italdomus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5428.87

0

5745.67

0

5690.32

0

5739.41

0

5342.98

0

5772.94

0

4429.38

0

5033.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Italdomus wyniosły 29 443 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italdomus wyniosła 1 722 642 zł.

a

ktywa trwałe to 1 265 266 zł.

a

ktywa obrotowe to 457 376 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 722 642 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -344 577 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 067 219 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 722 642 zł w 2024 roku.
• 1 685 157 zł w 2023 roku.
• 1 660 419 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1494268.94

1523554.68

1554096.53

1595406.77

1618043.38

1660419.24

1685157.22

1722642.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.02

0.57

0.12

0.01

-0.02

0.6

0.14

0.02

-0.05

0.6

0.41

0.02

-0.06

0.57

0.46

0.02

-0.06

0.48

0.42

0.02

-0.07

0.51

0.46

0.01

-0.06

0.4

0.35

0.01

-0.07

0.53

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italdomus wyniosły 2 067 219 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 722 642 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 067 219 zł w 2024 roku
• 2 054 148 zł w 2023 roku
• 2 051 557 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 122% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1494268.94

2004307.74

1.34

1523554.68

2024881.33

1.33

1554096.53

2029510.52

1.31

1595406.77

2042123.7

1.28

1618043.38

2038045.4

1.26

1660419.24

2051556.54

1.24

1685157.22

2054147.62

1.22

1722642.2

2067219.05

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italdomus wykazała przychody na poziomie 63 000 zł.

Organizacja zarobiła 28 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -282 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3648 zł w 2024 roku
• 3266 zł w 2023 roku
• 2933 zł w 2022 roku

Wartość

5620

7740

3414

3225

3235

2933

3266

3648

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Italdomus wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77916

0.61342

0.61851

0.85371

0.70988

0.89838

0.72923

0.2656

0.8644

0.77119

0.60248

0.62941

0.85194

0.72436

0.90826

0.72254

0.24254

0.86345

0.78672

0.59013

0.63474

0.85213

0.86228

0.91698

0.74309

0.19358

0.83552

0.78664

0.60415

0.6533

0.84881

0.85248

0.87664

0.71302

0.18195

0.83455

0.77056

0.58392

0.64409

0.85935

0.84905

0.85818

0.71766

0.18101

0.78494

0.76148

0.54446

0.6327

0.85448

0.87675

0.87904

0.7189

0.17398

0.76163

0.72558

0.52418

0.63011

0.85148

0.82156

0.83184

0.64494

0.17952

0.74758

0.6828

0.44077

0.57081

0.8456

0.85922

0.88732

0.63068

0.15939

0.69081

Powiązania

UTENSILLEGNO DI RUMORI & C. S. N. C. - wspólnik

RUMORI BORIS - reprezentacja

RUMORI MASSIMO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2012

07.01.2013

Rumori Ermanno

Osoba

wspólnik

13.02.2006

10.10.2012

Rumori Ermanno

Osoba

wspólnik

10.10.2012

07.01.2013

Guadagi Rosa

Osoba

wspólnik

07.01.2013

08.07.2013

G Mirosław

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

08.07.2013

Utensillegno Di Rumori & C. S. N. C.

Organizacja

reprezentacja

13.02.2006

13.12.2017

Rumori Ermanno

Osoba

reprezentacja

13.12.2017

Rumori Boris

Osoba

reprezentacja

13.12.2017

Rumori Massimo

Osoba

Udziałowcy

Utensillegno Di Rumori & C. S. N. C. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.07.2013 jest Utensillegno Di Rumori & C. S. N. C. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2013 do 08.07.2013 był Grzywacz Mirosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.10.2012 do 07.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Rumori Ermanno. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ITALDOMUS

	Organizacja	Numer KRS
1	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 12 SP. Z O.O.	0000743523
2	INNOHOUSE SP. Z O.O.	0000845896
3	KĄTNA 9F SP. Z O.O.	0000527546
4	ASSET SP. Z O.O.	0000386729
5	KMB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000639935
6	SZCZĘŚLIWY DOM SP. Z O.O.	0000739129
7	LEMONHOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000901866
8	EURO GM SP. Z O.O.	0000219007
9	CHŁODNA IMMO SP. Z O.O.	0000353161
10	MPW INVEST SP. Z O.O.	0000839890
11	HYGGE ESTATE P.S.A.	0001004934
12	TDG CPA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000649830
13	NCT I SP. Z O.O.	0000458221
14	PAK-INN SP. Z O.O.	0000084537
15	DELONG REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000805390
16	M2S SP. Z O.O. SP. K.	0000709558
17	BATIM SP. Z O.O.	0000331145
18	FARM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000374607
19	WINGS POLSKA CONSULTING SP. Z O.O.	0000644437
20	DISEGNA SP. Z O.O.	0000669782
21	GRAF SP. Z O.O.	0000764072
22	GLOBUCOR PAŁAC KOPICE SP. Z O.O.	0000662906
23	CZYŻÓWKA SP. Z O.O.	0000689592
24	BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI MOJE MIASTO	0000528645
25	GORECKI & PARTNERS S.A.	0000196569
26	WILLA W PARKU SP. Z O.O. SP. K.	0000576904
27	EMBA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000406920
28	CONCEPT DEVELOPER SP. Z O.O.	0000752592
29	ALUTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000764299
30	GODLLY HOLDINGS SP. Z O.O. SP. K.	0000718668

ITALDOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000250281 NIP 6811919616 REGON 120195924

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALDOMUS

ITALDOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250281 NIP
6811919616 REGON
120195924