Promocje, w tym darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 359 zł
Organizacja Marwelle specjalizuje się w sprzedaży odzieży dla kobiet, oferując różnorodne kolekcje, które łączą komfort z elegancją. W ich ofercie znajdują się zarówno codzienne ubrania, jak i modele odpowiednie na specjalne okazje. Do produktów Marwelle należy m.in. linia BASIC LINE, która skupia się na podstawowych elementach garderoby, a także kolekcje letnie i boho, które wyróżniają się unikalnym stylem i świeżym podejściem do mody. W sklepie dostępne są takie artykuły jak sukienki, legginsy, topy, bluzki, swetry, akcesoria oraz wiele innych. Produkty są starannie zaprojektowane z doskonałej jakości materiałów, co zapewnia ich trwałość oraz komfort noszenia. Marwelle wyróżnia się na tle konkurencji dzięki dbałości o detale, szerokiej gamie rozmiarów oraz przystępnym cenom. Warto również zwrócić uwagę na akcje promocyjne, w tym bezpłatną wysyłkę dla zamówień powyżej określonej kwoty, co dodatkowo zachęca do zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marwelle osiągnęła 1 972 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 971 621 zł. Pozostałe przychody to 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 331 098 zł.
Zysk netto wyniósł 640 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 986 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 972 313 zł w 2024 roku.
• 289 358 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 320 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 640 522 zł w 2024 roku.
• -54 053 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marwelle wynosi 642 tys. zł.
EBITDA Marwelle wynosi 663 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marwelle wynosi 4 320 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 602 zł a 8 967 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 160 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 320 566 zł w 2024 roku.
• 192 906 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marwelle wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marwelle wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marwelle charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marwelle wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 128 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 529
zł.
Koszty operacyjne Marwelle wyniosły 1 329 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 529 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marwelle wyniosła 987 745 zł.
a
ktywa trwałe to 332 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 655 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 987 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 493 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 987 745 zł w 2024 roku.
• 328 626 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marwelle wyniosły 396 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 987 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 396 275 zł w 2024 roku
• 377 679 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marwelle wykazała przychody na poziomie 1 972 313 zł.
Organizacja zarobiła 640 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 640 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku