Organizacja Wiertconsulting osiągnęła 11 991 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 990 209 zł. Pozostałe przychody to 1015 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 990 209 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 032 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 991 224 zł w 2024 roku.
• 14 305 853 zł w 2023 roku.
• 17 039 048 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 551 806 zł w 2023 roku.
• 566 976 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiertconsulting wynosi 416 tys. zł.
EBITDA Wiertconsulting wynosi 440 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 416 350 zł w
2024 roku.
• 719 418 zł w
2023 roku.
• 814 267 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 440 415 zł w
2024 roku.
• 749 402 zł w
2023 roku.
• 846 146 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiertconsulting wynosi 13 205 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 978 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 205 465 zł w 2024 roku.
• 16 732 999 zł w 2023 roku.
• 18 201 954 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiertconsulting wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wiertconsulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 104 357
zł.
Koszty operacyjne Wiertconsulting wyniosły 11 573 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 104 357 zł w 2024 roku
• 2 146 910 zł w 2023 roku
• 1 992 513 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiertconsulting wyniosła 8 410 993 zł.
a
ktywa trwałe to 5 092 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 318 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 410 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 948 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 462 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 410 993 zł w 2024 roku.
• 9 764 857 zł w 2023 roku.
• 14 825 545 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiertconsulting wyniosły 1 462 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 410 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -260 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 462 572 zł w 2024 roku
• 3 113 470 zł w 2023 roku
• 8 725 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiertconsulting wykazała przychody na poziomie 11 991 224 zł.
Organizacja zarobiła 79 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 297 zł w 2024 roku
• 121 165 zł w 2023 roku
• 152 686 zł w 2022 roku
Organizacja Wiertconsulting wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.