WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1)CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, 2)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
Oprogramowanie PID2SIXTY dla efektywności etykietowania
Wsparcie techniczne i serwis dla klientów
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
LOGOPAK EAST to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie etykietowania oraz automatyzacji procesów produkcyjnych. Działa na polskim rynku od 1997 roku, zdobywając zaufanie licznych klientów w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jako wyłączny przedstawiciel niemieckiego producenta Logopak Systeme, LOGOPAK EAST kieruje się zasadą dostosowywania swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co podkreśla ich wiedza oraz wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Oferta firmy obejmuje etykieciarki do opakowań zbiorczych oraz paletowych, urządzenia mobilne, a także detektory X-ray i metalu, które zwiększają bezpieczeństwo i zgodność z normami. LOGOPAK EAST kładzie duży nacisk na automatyzację procesów etykietowania, co przyczynia się do redukcji błędów oraz zwiększenia efektywności operacyjnej. Dzięki zaawansowanym systemom etykietowania oraz oprogramowaniu PID2SIXTY, klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę i wsparcie techniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Logopak East osiągnęła 19 036 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 907 674 zł. Pozostałe przychody to 128 409 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 673 378 zł.
Zysk netto wyniósł 1 234 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 733 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 036 083 zł w 2024 roku.
• 23 041 623 zł w 2023 roku.
• 20 593 445 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 234 295 zł w 2024 roku.
• 1 631 356 zł w 2023 roku.
• 609 842 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logopak East wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA Logopak East wynosi 1,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 436 276 zł w
2024 roku.
• 1 903 842 zł w
2023 roku.
• 888 543 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 733 087 zł w
2024 roku.
• 2 159 666 zł w
2023 roku.
• 1 127 317 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logopak East wynosi 26 593 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 965 846 zł a 47 817 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 376 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 593 749 zł w 2024 roku.
• 31 150 145 zł w 2023 roku.
• 24 317 075 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logopak East wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Logopak East charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 556 183
zł.
Koszty operacyjne Logopak East wyniosły 17 471 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 556 183 zł w 2024 roku
• 3 573 446 zł w 2023 roku
• 3 112 140 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logopak East wyniosła 15 493 879 zł.
a
ktywa trwałe to 5 473 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 019 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 493 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 954 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 539 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 493 879 zł w 2024 roku.
• 15 796 312 zł w 2023 roku.
• 16 842 896 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logopak East wyniosły 3 539 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 493 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 539 418 zł w 2024 roku
• 3 444 791 zł w 2023 roku
• 5 977 903 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logopak East wykazała przychody na poziomie 19 036 083 zł.
Organizacja zarobiła 1 554 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 320 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 234 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 320 291 zł w 2024 roku
• 438 835 zł w 2023 roku
• 255 173 zł w 2022 roku
Organizacja Logopak East wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eb Capital
posiada 26500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Logopak Systeme Gmbh & Co Kg
posiada 26500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2022 jest
Eb Capital
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2011 do 11.05.2022:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "ewa Bis" (50% udziałów)
• Logopak Systeme Gmbh & Co Kg (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2010 do 20.10.2011:
• Hastings Long Christopher John (50% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "ewa Bis" (50% udziałów)