Organizacja Robót Inżynieryjnych Eko-Inżynieria osiągnęła 50 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 056 zł.
Strata netto wyniosła 18 786 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 270 zł w 2024 roku.
• 46 104 zł w 2023 roku.
• 565 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 786 zł w 2024 roku.
• -24 283 zł w 2023 roku.
• -27 399 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Robót Inżynieryjnych Eko-Inżynieria wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Robót Inżynieryjnych Eko-Inżynieria wynosi -19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 534 zł w
2024 roku.
• -24 272 zł w
2023 roku.
• -18 080 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 534 zł w
2024 roku.
• -24 272 zł w
2023 roku.
• -18 080 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Robót Inżynieryjnych Eko-Inżynieria wynosi 33 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 125 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 513 zł w 2024 roku.
• 30 736 zł w 2023 roku.
• 377 088 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Robót Inżynieryjnych Eko-Inżynieria wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Robót Inżynieryjnych Eko-Inżynieria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Robót Inżynieryjnych Eko-Inżynieria wyniosły 68 804
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 91 120 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Robót Inżynieryjnych Eko-Inżynieria wyniosła 88 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -265 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 947 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 737 zł w 2024 roku.
• 83 289 zł w 2023 roku.
• 86 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 309.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Robót Inżynieryjnych Eko-Inżynieria wyniosły 353 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 399%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 947 zł w 2024 roku
• 329 712 zł w 2023 roku
• 308 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 399% w 2024 roku
• 396% w 2023 roku
• 356% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Robót Inżynieryjnych Eko-Inżynieria wykazała przychody na poziomie 50 270 zł.
Organizacja zarobiła -18 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Robót Inżynieryjnych Eko-Inżynieria wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hryciuk Andrzej
posiada 206 udziałów, które stanowią 82.4% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2017 jest
Hryciuk Andrzej
kontrolujący 82% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2005 do 12.12.2017
był Michalak Piotr
kontrolując 82% udziałów.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "EKO-INŻYNIERIA"