Organizacja Kuźnia pr osiągnęła 2 254 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 254 734 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 220 923 zł.
Zysk netto wyniósł 33 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 584 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 254 734 zł w 2018 roku.
• 1 669 996 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 812 zł w 2018 roku.
• 10 588 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kuźnia pr wynosi 1 857 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
219 094 zł a 5 636 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 857 496 zł w 2018 roku.
• 1 349 419 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kuźnia pr wyniosła 580 878 zł.
a
ktywa trwałe to 30 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 550 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 580 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 292 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 580 878 zł w 2018 roku.
• 343 881 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kuźnia pr wyniosły 288 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 580 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 753 zł w 2018 roku
• 85 568 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2018 roku
• 25% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kuźnia pr wykazała przychody na poziomie 2 254 734 zł.
Organizacja zarobiła 41 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7324 zł w 2018 roku
• 2304 zł w 2017 roku
Organizacja Kuźnia pr wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Rafał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2013 jest
Nowak Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2005 do 26.07.2013
był Nowak Rafał
kontrolując 50% udziałów.