Organizacja Irmeco Irrek osiągnęła 658 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 558 494 zł. Pozostałe przychody to 100 482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 494 969 zł.
Zysk netto wyniósł 63 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 658 976 zł w 2024 roku.
• 1 299 887 zł w 2023 roku.
• 644 797 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 525 zł w 2024 roku.
• 471 184 zł w 2023 roku.
• 148 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irmeco Irrek wynosi 1 292 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
599 487 zł a 3 197 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 292 905 zł w 2024 roku.
• 4 188 169 zł w 2023 roku.
• 2 105 656 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irmeco Irrek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Irmeco Irrek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 850
zł.
Koszty operacyjne Irmeco Irrek wyniosły 581 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 850 zł w 2024 roku
• 335 897 zł w 2023 roku
• 300 698 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irmeco Irrek wyniosła 847 923 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 83 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 764 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 847 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 799 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 607 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 847 923 zł w 2024 roku.
• 2 009 665 zł w 2023 roku.
• 1 477 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irmeco Irrek wyniosły 48 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 847 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 607 zł w 2024 roku
• 93 874 zł w 2023 roku
• 33 178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irmeco Irrek wykazała przychody na poziomie 658 976 zł.
Organizacja zarobiła 77 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 754 zł w 2024 roku
• 64 953 zł w 2023 roku
• 16 033 zł w 2022 roku
Organizacja Irmeco Irrek wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawęda Janusz
posiada 5 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Klisz Ryszard
posiada 5 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gawęda Janusz (50% udziałów)
• Klisz Ryszard (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2012 do 07.02.2024:
• Gawęda Janusz (50% udziałów)
• Klisz Ryszard (50% udziałów)
W okresie od 11.01.2002 do 26.11.2012 najwięcej udziałów posiadał undefined. Jego udziały w tym czasie wynosiły NaN%.